目  录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要职责

“十四五”时期是我市建设湖南现代化教育名市的关键期，也是推进祁阳教育高质量发展的攻坚期。我们将全面贯彻党和国家的教育方针政策，实施国家有关教育法律、法规和规章，紧紧围绕市委提出的“1353”总体发展思路，坚持党建引领，聚焦立德树人，拟订全市教育事业改革和发展规划，推进市委建设“湖南教育名市”的宏伟目标，促进公平立教、质量兴教、人才强教、依法治教，加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设，推动教育事业高质量发展，全面实施素质教育和办人民满意教育。

2、2022年主要工作任务

2022年，是我省大力实施“三高四新”战略、开启建设现代化新湖南的关键之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及教育部《关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，落实市委经济工作会议的决策部署，进一步做好精准控辍和资助工作及贯彻落实乡村振兴战略，统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作。全面完成高考、学考、中考质量目标任务；教育发展环境全面优化，加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设，推动教育事业高质量发展。

（二）机构设置

根据上述职责，祁阳市教育局内设22个股室，分别为：办公室、人事股、教师工作股、基础教育股、体卫艺股、计财股、审计股、纪检监察办、督导办、法制办、信访办、教研室、招考中心、电教仪器站、勤管站、基金办、职成办、工会办、学生资助中心、党建办、团委、妇委会；下设22个镇街道教育管理中心、2所初级中学、1所特殊教育学校、1所公办中心幼儿园、二级预算单位共计26个，分别为：龙山街道教管中心、长虹街道教管中心、浯溪街道教管中心、观音滩镇教管中心、茅竹镇教管中心、大忠桥镇教管中心、三口塘镇教管中心、肖家镇教管中心、八宝镇教管中心、白水镇教管中心、黄泥塘镇教管中心、进宝塘镇教管中心、潘市镇教管中心、梅溪镇教管中心、羊角塘镇教管中心、下马渡镇教管中心、七里桥镇教管中心、大村甸镇教管中心、黎家坪镇教管中心、文富市镇教管中心、文明铺镇教管中心、龚家坪镇教管中心、祁阳市七中、祁阳文昌中学、祁阳市特殊教育学校、祁阳市中心幼儿园。全市现有公办学校在职在编教职员工8209人（其中教育局本级及义教汇总6485人）；2021年秋季学期在校学生15.11万人，其中幼儿园学生22353人，小学生62169人，初中生36998人，高中生18298人，职业学校学生11283人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁阳市教育局部门本级

2、下设的22个镇街道教育管理中心、2所初级中学、1所特殊教育学校、1所公办中心幼儿园，共计二级预算单位26个共同构成。从预算单位构成看，本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算69825.48万元，其中，一般公共预算拨款69825.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少18842.77万元，主要是优化教育财政支出结构，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少非重点领域预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算69825.48万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育69825.48万元，科学技术0万元。支出较去年减少18842.77万元，主要是优化教育财政支出结构，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少非重点领域开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算69825.48万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出69825.48万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数67532.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2293万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育事务支出93万元，主要用于教育事务管理等方面；县直学校建设补助支出50万元，主要用县直学校建设等方面；督学责任区公务费支出36万元，主要用于督学责任区管理等方面；义务教育经费管理工作室工作经费支出23万元，主要用于义务教育经费管理等方面；课改专项经费支出200万元，主要用于课程改革等方面；办学经费支出100万元，主要用于改善办学条件等方面；教育建设资金支出1791万元，主要用于校舍改扩建等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级及下设的22个镇街道教育管理中心、2所初级中学、1所特殊教育学校、1所公办中心幼儿园，共计27家行政事业单位的机关运行经费10381.86万元，比上年预算增加71.81万元，上升0.7%，主要是2022年加大课程改革投入，办公费、印刷费开支增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级及下设的22个镇街道教育管理中心、2所初级中学、1所特殊教育学校、1所公办中心幼儿园，共计27家行政事业单位“三公”经费预算数为112.5万元，其中，公务接待费108.02万元，公务用车购置及运行费4.48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.48万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.5万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，杜绝不必要的接待；强化公务用车运行管理，严格车辆日常维修审批，统筹安排车辆的运行维护费，按要求实行定点维修、定点加油、统一保险。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算50万元，拟召开全县教育系统教育教学发展等相关会议，人数1万余人，内容为推进祁阳市教育教学发展工作等相关会议；培训费预算525万元，拟开展全市教师继续教育培训及新分配教师岗前培训培训，人数1万余人，内容为提升教师管理能力及业务能力相关培训；暂无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额380万元，其中，货物类采购预算380万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为69825.48万元，其中，基本支出67532.48万元，项目支出2293万元，本年度重点项目支出0万元，无重点项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（详见附件）

2022年祁阳市教育局部门预算表