目 录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）承担全市综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施全市公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全市公路、水路运输市场和交通建设市场监管责任；组织制定全市公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；指导全市城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

（4）负责城市公共客运交通的规划、管理和服务；指导全市道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（5）承担全市水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

（6）组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。

（7）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（8）承担全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行的监测和协调；承担全市交通战备工作。

（9）制订全市交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（10）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（11）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项

（二）机构设置。

市交通运输局内设7个职能股室：

（一）办公室（行政审批服务股）、（二）政工股、（三）财务内审股、（四）计划统计基本建设股、（五）农村公路股、（六）法规宣传安监股、（七）运输综合股。

下设7个二级预算单位，分别为：市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督站、河埠塘渡口、市水运事务中、市城市客运管理办公室、市渡口管理站，公汽公司。

祁阳市交通运输局2022年共有在职干部职工279人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁阳市交通运输局部门本级

2、7个二级预算单位，分别为：市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督站、河埠塘渡口、市水运事务中、市城市客运管理办公室、市渡口管理站，公汽公司。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4340.71万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4304.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加1377.76万元，增长32%，主要是职工工资增加和项目增加、金额增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4340.71万元，其中，一般公共服务支出3892.03万元，占90.4%；社会就业支出275.47万元，占6.4%；卫生健康支出137.21万元，占3.2%。公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。支出较上年增加1377.76万元，增长32%，主要是职工工资增加和项目增加、金额增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4304.71万元，一般公共服务支出3892.03万元，占90.4%；社会就业支出275.47万元，占6.4%；卫生健康支出137.21万元，占3.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2798.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1506.34

万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村公路养护支出970万元，主要用于农村公路养护等方面；公汽公司补助支出135万元，主要用于公交公司运营补助等方面，65岁以上及残疾人免费乘车补助200万元，签单发航员工资21.6万元，交通事务经费179.74万元，主要用于春运期间。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费602.9万元，比上年预算增加459.2万元，上升319.55%，主要是今年所有下属单位运行经费加在一起，而往年的二级单位财务独立核算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为130万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费100万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费100万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少15万元，下降10.34%，主要是严格按有关规定执行，严格控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预3.2万元，拟召开行政执法和农村公路建设会议，人数300人次，内容为行政执法和农村公路建设；培训费预算2.8万元，拟开展安全管理及法律培训，人数280人次，内容为安全管理及法律培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4304.71万元，其中，基本支出2798.37万元，项目支出1506.34万元，本年度无重点项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/市）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 附件：2022年交通运输局部门预算公开表