目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、主要职责

“十四五”时期是我市建设湖南现代化教育名市的关键期，也是推进祁阳教育高质量发展的攻坚期。我们将全面贯彻党和国家的教育方针政策，实施国家有关教育法律、法规和规章，紧紧围绕市委提出的“1353”总体发展思路，坚持党建引领，聚焦立德树人，拟订全市教育事业改革和发展规划，推进市委建设“湖南教育名市”的宏伟目标，促进公平立教、质量兴教、人才强教、依法治教，加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设，推动教育事业高质量发展，全面实施素质教育和办人民满意教育。

2、2023年主要工作任务

2023年，是中国共产党百年华诞和“十四五”规划开局之年，是我省大力实施“三高四新”战略、开启建设现代化新湖南的关键之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及教育部《关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，落实市委经济工作会议的决策部署，进一步做好精准控辍和资助工作及贯彻落实乡村振兴战略，统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作。全面完成高考、学考、中考质量目标任务；教育发展环境全面优化，加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设，推动教育事业高质量发展。

（二）机构设置。

根据上述职责，祁阳市教育局内设28个股室，分别为：办公室、人事股、行政审批服务股、教师工作股、教师发展中心、基础教育股、体卫艺股、计财股、审计股、纪检监察办、督导办、法规安全股、信访办、教研室、招考中心、电教仪器站、勤管站、基金办、职成民教股、工会办、学生资助中心、教育党建事务中心、学前教育管理中心、团工委、妇委会、督查室、建设办、校车办；在编职工71人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为祁阳市教育局单位本级。从预算单位构成看，本部门预算编制范围为机关本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1106.06  万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1106.06  万元，政府性基金预算财政拨款收入  0 万元。收入较上年减少305.3 万元，减少21.63%，主要是：财政减少了项目支出的专项经费支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1106.06  万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出  0 万元，教育支出 922.12  万元，社会保障和就业支出 135 万元，卫生健康支出 48.94  万元。支出较上年减少305.3 万元，减少21.63%，主要是：财政减少了项目支出的专项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1106.06 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0  %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 922.12  万元，占 83.37 %；社会保障和就业支出 135 万元，占 12.21 %；卫生健康支出 48.94 万元，占 4.42 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1096.06 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 10 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为学生用车管理经费支出 10 万元，主要用于学生用车管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费 1106.06 万元，比上年预算较上年减少305.3 万元，减少21.63%，主要是：财政减少了项目支出的专项经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 11 万元，为公务接待费 11 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少1.98 万元，减少 15.25 %，主要是：公务用车运行开支缩减，公务接待费严格执行三公规定，力行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0会议，人数 0 人0；培训费预算 0 万元，人数 0 人。

（四）政府采购情况： 2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1106.06 万元，其中，基本支出 1096.06 万元，项目支出 10 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/市）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表