目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）指导全市机关事务工作。

（2）负责市直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。指导全市党政机关办公用房管理工作。

（3）负责统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能规划、制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价、节能技术改造等工作。

（4）负责全市公务用车的监督管理及公务用车服务平台车辆的调度、维护等工作。

（5）负责行政中心国有资产的统一管理工作。

（6）负责行政中心的安全保卫、秩序管理、卫生保洁、房屋修缮、水电供应、会务保障及职工食堂管理等后勤服务保障工作。

（7）负责市级领导的有关办公生活等保障服务。

（8）承办市委、市政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置。

祁阳市机关事务服务中心内设机构包括：办公室、办公用房管理股、公共机构节能管理股、保卫股、人事股、资产财务股、物业管理股、公务用车管理服务中心。

二、部门预算单位构成

祁阳市机关事务服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1072.72万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1072.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少49.37万元，减少4.4%，主要是公务用车购置费用减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1072.72万元，其中，一般公共服务支出1072.72万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。支出较上年减少49.37万元，减少4.4%，主要是公务用车购置费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1072.72万元，其中，一般公共服务支出1072.72万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数179.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算893.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项对个人和家庭补助支出168.04万元，主要用于行政中心保安、保洁、临聘人员及机关食堂经费等方面；专项经费支出725万元，主要用于行政中心运转专项经费及公务车辆运行经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费458.52万元，比上年预算增加156.92万元，上升52%，主要是经费预算调整，机关运行经费大幅度增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为266.48万元，其中，公务接待费6.48万元，公务用车购置及运行费260万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费260万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少432.66万元，减少83%，主要是经费预算调整，公车中心司机补助以及公车用品等不计入公务用车维护费内。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6万元，拟召开5次会议，人数200人，内容为行政中心会议室及常委会议室会议；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数20人，内容为参加上级组织的培训及参加事业单位工作人员网络培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额217万元，其中，货物类采购预算82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算135万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车82辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车51辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车21辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1072.72万元，其中，基本支出179.32万元，项目支出893.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表