目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

5.统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇(区、街道办)及社会应急救援力量建设。

6.组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配市救灾款物并监督使用。

7.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇(区、街道办)政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

8.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

9.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大及重特大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

10.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位内设机构8个，分别为办公室（科技和信息股、调查评估和统计股）、宣传教育法规股（行政审批中心）、安全生产综合协调股、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、风险监测和综合防灾减灾股（应急指挥中心、救援协调和预案管理股）、防汛抗旱股（火灾防治管理股、救灾和物资保障股）、政工室。

下设3个全额拨款事业单位单位，分别为市安全生产执法监察大队、市安全生产应急救援指挥中心2个副科级和祁阳经济开发区应急管理局分局1个正股级单位。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1349.52万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1349.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少922.21万元，减少40.6%，主要是去年决算包含省市上级专项指标，本年预算未包含省市上级专项指标。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1349.52万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出120.21万元，卫生健康支出47.96万元，灾害防治及应急管理支出1181.35。支出较上年减少922.21万元，减少40.6%，主要是去年决算包含省市上级专项指标，本年预算未包含省市上级专项指标。（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1349.52万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出120.21万元，占8.91%；卫生健康支出47.96万元，占3.56%；灾害防治及应急管理支出1181.35，占87.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1229.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

应急救援大队人员经费支出120万元，主要用于进一步健全应急管理体系，提升综合应急能力，组建民兵应急排，承担全市洪涝灾害、森林火灾、地质灾害等自然灾害以及生产安全事故等突发事件应急救援任务等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费267万元，比上年预算增加14.1万元，上升5.58%，主要是非税收入执成本的增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少37万元，减少49.33%，主要是去年购置车辆一台，今年预算无车辆购置费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开安全生产应急管理工作会议，人数100人，内容为深入贯彻落实省市安全生产工作会议精神，总结去年安全生产应急管理工作的情况，特别是重点企业开展安全生产应急管理工作的经验，确定今年安全生产应急管理工作的思路，部署安全生产应急管理工作的任务，推动安全生产应急管理和应急救援工作的全面加强，大力提高全社会应对事故灾难的能力；培训费预算1万元，拟开展安全生产执法人员培训，人数50人，内容为思想政治理论、职业道德、法律知识、安全生产执法业务能力的综合培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1349.52万元，其中，基本支出1229.52万元，项目支出120万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表