目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳县黄泥塘镇镇人民政府内设11个机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2、人员（不含临聘人员）：黄泥塘镇人民政府实有编制  82名，其中：机关工勤6人，行政编制37人，事业编制39人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、黄泥塘镇人民政府部门本级

2、黄泥塘镇财政所

3.黄泥塘镇计生办

4.黄泥塘镇安监站

5.黄泥塘镇经营站

6.黄泥塘镇救助站

7.黄泥塘镇房产所

8.黄泥塘镇规划站

9.黄泥塘镇林业站

10.黄泥塘镇农机站

11.黄泥塘镇农技站

12.黄泥塘镇水电站

13.黄泥塘镇动物防疫站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1017.51万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1017.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加122万元，增长13.62%，主要是人员的调入和工资的调增、抚恤金生活补助的提高，一般公共预算拨款增加122万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1017.51万元，其中，一般公共服务支出1017.51万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。支出较上年增加122万元，增长13.62%，主要是工资福利支出增加117.98万元，对个人和家庭的补助增加2.02，商品和服务支出增加2万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1017.51万元，其中，一般公共服务支出1017.51万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1017.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费172.5万元，比上年预算增加2万元，上升1.2%，主要是商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是因为我单位加强三公经费管理，凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2023年购置1辆新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数160人，内容为2023年起步会，表彰2022年先进个人和先进单位，预算金额1万元；七一党建大会，表彰2022年先进党员和先进基层党组织，预算金额1万元

2023年本部门培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数80人，内容为 2022年各村社会计培训会，人数22人，预算金额0.5万元；党员积极分子学习培训会，人数36人，预算金额1万元；农业保险征管员业务培训预算0.5万元、人数22人。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1017.51万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表