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第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据祁政办（2017）7号机构编制的文件精神，核定工业企业改制服务办公室（简称“工改办”）的主要工作职责是：

1、为原经信委系统有关工业、煤炭企业改制做好服务工作，并做好改制企业离退休人员管理服务工作。

2、维护改制工业企业及其职工的合法权利，积极提供有关法律、政策等咨询服务，认真做好信访及稳定工作。

3、负责原市二轻事务管理办公室（市二轻工业局）所属联社资产及因机构组建而从相关部门、行业划入资产的物业管理，行使上述资产使用权的租赁、收益等权利，加强资产维护，确保资产安全和保值增值。

4、负责所属单位、企业的思想政治工作，抓好领导班子建设及离退休人员管理工作。

5、完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编委核定，市工改办内设股室4个，全部纳入2023年部门预算编制范围，无所属事业单位。

内设处室分别是 办公室、政工股、资产财务股、服务管理股 。

二、部门预算单位构成

祁阳市工业企业改制服务办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算194.5万元，其中，一般公共预算拨款164.5万元，纳入专户管理的非税收入30万元，上级财政补助收入0万元。收入较上年减少37.73万元，减少16.25%，主要是2人退休所致。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算194.5万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出20.25万元，事业单位医疗支出7.26万元，农林水支出0万元，住房保障支出0万元，资源勘探工业信息等支出166.99万元。支出较去年减少37.73万元，减少16.25%，主要是2人退休所致。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算194.5万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.25万元，占10.41%；事业单位医疗支出7.26万元，占3.73%；资源勘探工业信息等支出166.99万元，占85.86%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数189.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，退休人员福利补助5万元，主要用于本单位退休人员各项活动及节日慰问支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费44.4万元，比上年预算减少27.6万元，减少42.16%，主要是本年人员退休及非税收入预算基数减少所致。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为5.23万元，其中，公务接待费5.23万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.28万元，减少5.35%，主要是逐年压缩三公经费的需要。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，人数0人；培训费预算0 万元，人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为189.5元，其中，基本支出189.5万元，项目支出5万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/市）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算表