目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

4、负责本镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及农业农村、扶贫开发、统计、林业、水利等工作。

5、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役、民族宗教、民政、体育、旅游、文化、广电、城镇管理、劳动和社会保障等社会事务管理工作。

6、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

7、负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。

8、承担镇人大和政协联络等相关工作。

9、完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、党政综合办公室

2、基层党建办公室

3、经济发展办公室

4、社会事务办公室

5、自然资源和生态环境办公室

6、社会治安和应急管理办公室

7、社会事务综合服务中心

8、农业综合服务中心

9、便民服务中心

10、退役军人服务站

11、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：肖家镇人民政府本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1134.06万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1134.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较上年增加144.71万元，增长14.63%，主要是人员经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1134.06万元，其中，一般公共服务支出1134.06万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出119万元，卫生健康支出49.2万元。支出较上年增加144.71万元，增长14.63%，主要是人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1134.06万元，其中，一般公共服务支出1134.06万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1134.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费210.7万元，比上年预算减少4.03万元，下降1.88%，主要是办公经费的减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8.35万元，其中，公务接待费3.55万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.15万元，减少1.76%，主要是公务用车运行费用的减少。

（三）一般性支出情况： 2023年本部门会议费预算22万元，拟召开10次会议，人数3000人，内容为：年度起步表彰会议预算8万元、医保社保征缴工作会议预算1万元、安全生产工作会议预算1万元、信访维稳会议预算1万元、发展粮食生产工作会议预算1万元、森林防火会议预算1万元、农业保险会议预算1万元、七一总结表彰会议预算4万元、人大会议预算3万、就业招工会议预算1万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1134.06万元，其中，基本支出1134.06万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表