目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，政策法令、认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为基本原则，坚持学校教育和家庭教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。继续围绕“质量立校、管理兴校、课改亮校、特色强校”的办学思想，不断更新教育观念、全面实施教育创新和素质教育，规范教育行为，切实加强师德师风建设，紧紧抓住质量这个中心，以教改教研和特色教学为主线，全面推进常规管理和常规教学，将学校打造成特色学校。

（二）机构设置。

我校为全额拨款教育单位，在职教职工344人，离退休教职工166人，在校学生4400人（其中：高中生3800人，初学生600人），遗抚人员21 人。

内设9个机构，分别为：校长室、办公室、校工会、校团委、教务处、教科室、政教处、总务处、各学科室。

二、部门预算单位构成

祁阳二中只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5428.39万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3972.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入1455万元。收入较上年增加437.74万元，增长8%，主要是是教职工人数增加，工资晋升等人员经费增加，增加课后服务费项目收支。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5428.39万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出4615.83万元，社会保障和就业支出574.93万元，卫生健康支出237.63万元。支出较上年增加437.74万元，增长8%，主要是是教职工人数增加，工资晋升等人员经费增加，增加课后服务费项目收支。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3972.98万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3160.42万元，占79.55%；社会保障和就业支出574.93万元，占14.47%；卫生健康支出237.63万元，占5.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数5428.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2023年“三公”经费预算较上持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5428.39万元，其中，基本支出5428.39万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表