目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行中央、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定，参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。

2、承担全市住房保障管理服务工作，会同财政等相关部门拟定保障性安居工程资金分配方案；负责住房保障对象的准入、核定和退出等相关工作；负责保障性住房房源的筹集、建设、分配和调整工作；负责住房租赁补贴发放、公示、调整等相关工作；会同有关部门拟订保障性住房租赁标准调整、减免等相关工作。

3、承担市棚户区改造相关服务性工作。

4、承担市城区国家直管公房、保障性住房的后续管理、维修和经营工作。

5、协助主管部门开展房屋专项维修资金的归集与使用管理。

6、承担房屋安全鉴定工作。

7、承担房屋的白蚁预防和灭治服务工作。

8、承担新建商品房和存量房合同网上签约备案、房屋租赁合同备案，新建商品房预售资金监管和存量房（二手房）交易资金监管的具体事务；负责房地产经纪、评估等中介机构的备案；参与制定房地产开发用地出让条件。

9、负责全市城镇个人住房信息系统的建设；负责房屋交易信息平台建设；负责收集和发布房地产市场信息。

10、参与研究拟定全市城镇住房制度配套改革方案并组织实施；负责已购公有住房和经济适用住房上市出售服务工作。

11、承办市委、市政府、市住建局交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、祁阳市住房保障服务中心设7个内设机构：

（1）办公室

负责文秘、综合协调、督查督办、文书档案管理、机要保密、行政事务工作；负责会务、文电处理、对外联络、后勤管理等工作；负责本系统责任目标管理和绩效考核、考勤工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻宣传工作。

（2）政工股

负责人员培训、教育工作；负责人事、劳动工资、职称管理、干部考核、任免奖惩、机构编制、人事档案管理、党建等工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

（3）财务股

负责财务管理工作，编制年度预决算、收支核算报表；负责基本住房保障资金的归集、使用、监管；负责基本住房保障资金的会计核算工作；负责中心和直属单位各项资金管理；负责机关及直属单位的内部审计和财务监督检查工作。

（4）法制和政务服务股

负责本系统法制宣传教育工作；制订本系统普法规划和年度计划并组织实施；负责规范性文件的管理和清理工作，承担规范性文件合法性审核备案管理工作；负责驻市政务服务中心窗口的日常工作；负责信访的受理、处理；负责综治维稳及民调工作；负责社会治安综合治理和诚信体系建设工作。

（5）房屋交易信息服务股

负责全市房地产市场信息资源的开发、应用和公众服务工作；负责房地产信息采集、信息分析、信息发布及信息数据库的建设、维护和管理工作。负责存量房（二手房）合同网签备案、房屋租赁合同网签备案；负责房地产经纪、评估等中介机构的备案；负责存量房（二手房）交易资金监管的具体事务。

（6）房地产市场服务股

负责全市房地产市场服务工作；规范和培育房地产市场，建立房地产预警、预报系统；负责房地产项目楼盘表的建立，及时更新楼盘房源交易状态；负责新建商品房合同网签备案；负责新建商品房预售资金监管的具体事务。

（7）住房制度改革服务股

1、参与研究拟定全市城镇住房制度配套改革方案并组织实施;负责已购公有住房和经济适用住房上市出售服务工作；负责市外就业人员所在单位福利分房申请资格审核工作。

2、 机关党组织、纪检（监察）机构和群团组织按有关规定及章程设置。

3、 市住房保障服务中心核定全额拨款事业编制20名。核定主任 1名（正科级），副主任 3 名（副科级）；股（室）长（主任）7名。

4、其他事项

（1）将“市住房保障办公室”更名为“市保障性住房事务所”。 为市住房保障服务中心所属股级公益一类事业单位，核定其全额拨款事业编制2名，其中所长1名。

（2）市物业管理办公室（加挂市房屋维修资金管理中心）。更名为市房屋维修资金事务所，为市住房保障服务中心所属股级公益一类事业单位，核定其全额拨款事业编制6名，其中所长1名，副所长1名。

（3）市房屋安全鉴定办公室更名为房屋安全鉴定事务所，为市住房保障服务中心所属股级公益一类事业单位，核定其全额拨款事业编制4名，其中主任1名。

（4）市房地产开发公司更名为市房地产开发事务所，为市住房保障服务中心所属股级事业单位，其人员编制和领导职数等其他事项维持原定不变。

（5）市公房管理所、市白蚁防治管理所、市房产交易所为住房保障服务中心所属正股级事业单位，其人员编制和领导职数等其他机构事项维持原定不变。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、市住房保障服务中心机关

2、市房屋维修资金事务所

3、市房屋安全鉴定事务所

4、市房地产开发事务所

5、市公房管理所

6、市白蚁防治所

7、市房产交易所

8、市保障性住房事务所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1347.22万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1347.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少293.18万元，减少17.87%，主要是2022年退休11人和死亡2人，财政预算人员工资及经费减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1347.22万元，其中，一般公共服务支出3.62万元，社会保障和就业支出94.68万元，卫生健康支出51.4万元，城乡社区支出60万元，住房保障支出1137.52万元。支出较上年减少293.18万元，减少17.87%，主要是2022年退休11人和死亡2人，发放人员工资及办公经费开支减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算出预算1347.22万元，其中，一般公共服务支出3.62万元，占0.27%；社会保障和就业支出94.68万元，占7.03%；卫生健康支出51.4万元，占3.82%；城乡社区支出60万元，占4.45%；住房保障支出1137.52万元，占84.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数854.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算493万元，主要是部门为完成住房保障工作而发生的支出，包括有目标：

1、保质保量完成2023年市政府交办的工作，

2、保障全市保障性住房物业、分配及后续管理。其中：保障性住房物业管理支出60万元，主要用于管理全市保障性住房物业管理等方面；保障性住房后续管理支出433万元，主要用于全市保障性住房后续管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费112.8万元，比上年预算增加12万元，上升11.9%，主要是财政增加非税收入执收成本支出，财政拨款增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门总会议费预算0.4万元，拟召开年初起步会，人数100人，会议费预算0.2万元；内容为2022年工作总结及2023年工作计划；拟召开庆“七一”及党员表彰大会，人数60人，内容为庆祝中国共产党成立102周年及表彰先进党支部和先进党员，会议费预算0.2万元；无举办其他节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元；无培训计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1347.22万元，其中，基本支出854.22万元，项目支出493万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表