目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

全面贯彻党的教育方针，以各级教育主管部门和县委、县政府的工作部署为指导，以“办人民满意教育”为总要求，以创优争先、创建特色、创建名校为总目标，进一步谋划新思路，探求新举措，追求新发展。积极构建和谐校园，凝炼打造学校文化，优化评价激励机制，精细常规过程管理，全面提升教育质量，加快推进学校发展，为“跻身湖南省前十强、全国100所示范高中行列”奠定坚实的基础。

（二）机构设置。

我校为全额拨款高中教育单位，内设五个机构，分别为：办公室、教务处、政教处、教科处、总务处；2023年在职教职工414人，离退休教职工138人，在校学生4340人，遗抚人员25人。

二、部门预算单位构成

预算算单位构成：祁阳一中2023年部门预算公开单位构成包括：祁阳一中本级。无下设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7008万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4874.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入2081万元，其他收入52.6万元。收入较上年增加1528.13万元，增长22%，主要是人员增加和工资晋升。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算7008万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出6045.06万元，社会保障和就业支出696.67万元，卫生健康支出266.27万元，支出较上年增加1528.13万元，增长22%，主要是人员增加和工资晋升。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4874.40万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3911.46万元，占80.25%；社会保障和就业支出696.67万元，占14.29%；卫生健康支出266.27万元，占5.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4874.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：无。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费400万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.35万元，减少9%，主要是公务接待费减少0.35万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4874.4万元，其中，基本支出4874.4万元，项目支出0元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表