目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、2023年部门收支总体情况表
2、2023年部门收入总体情况表
3、2023年部门支出总体情况表
4、2023年财政拨款收支情况表
5、2023年一般公共预算支出表
6、2023年一般公共预算基本支出表
7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2023年政府性基金预算支出情况表
9、2023年项目支出绩效目标表
10、2023年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
全面贯彻党的教育方针,以各级教育主管部门和县委、县政府的工作部署为指导,以“办人民满意教育”为总要求,以创优争先、创建特色、创建名校为总目标,进一步谋划新思路,探求新举措,追求新发展。积极构建和谐校园,凝炼打造学校文化,优化评价激励机制,精细常规过程管理,全面提升教育质量,加快推进学校发展,为“跻身湖南省前十强、全国100所示范高中行列”奠定坚实的基础。
(二)机构设置。
我校为全额拨款高中教育单位,内设五个机构,分别为:办公室、教务处、政教处、教科处、总务处;2023年在职教职工414人,离退休教职工138人,在校学生4340人,遗抚人员25人。
二、部门预算单位构成
预算算单位构成:祁阳一中2023年部门预算公开单位构成包括:祁阳一中本级。无下设机构。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7008万元,其中,一般公共预算财政拨款收入4874.40万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入2081万元,其他收入52.6万元。收入较上年增加1528.13万元,增长22%,主要是人员增加和工资晋升。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算7008万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出6045.06万元,社会保障和就业支出696.67万元,卫生健康支出266.27万元,支出较上年增加1528.13万元,增长22%,主要是人员增加和工资晋升。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4874.40万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出3911.46万元,占80.25%;社会保障和就业支出696.67万元,占14.29%;卫生健康支出266.27万元,占5.46%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数4874.4万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:无。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费400万元,比上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.35万元,减少9%,主要是公务接待费减少0.35万元。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4874.4万元,其中,基本支出4874.4万元,项目支出0元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表