目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、主持市人民代表大会代表的选举；

2、指导全市乡镇人民代表大会代表的选举工作；

3、在市人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

4、依照法律规定召集市人民代表大会会议；

5、讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

6、负责中央、省委、市委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议。

7、 依法监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作；

8、 依法行使任免权。

（二）机构设置。

祁阳市人民代表大会下设七个专门工作委员会：市人大民族华侨外事委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。市人大常委会下设办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会。

二、部门预算单位构成

祁阳市人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有祁阳市人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算947.86万元，其中，一般公共预算财政拨款收入947.86万元。收入较上年增加70.25万元，增长8%，主要是因人员调动人员经费增加和公用经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算947.86万元，其中，一般公共服务支出863.77万元，社会保障和就业支出59.99万元，卫生健康支出24.10万元。支出较上年增加70.25万元，增长8%，主要是因人员调动及基础绩效奖纳入年初预算工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算947.86万元，其中，一般公共服务支出863.77万元，占91.13%；社会保障和就业支出59.99万元，占6.33%；卫生健康支出24.10万元，占2.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数714.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算233.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出233.78万元，具体项目为：

1、人大会议经费100万元，主要用于人民代表大会会议支出等方面；

2、人大代表履职经费133.78万元，主要用于省、市、县（市、区）、乡镇四级代表调研、培训等工作支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费208.2万元，比上年预算增加75.2万元，上升56.54%，主要是预算结构调整，项目经费减少，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4.96万元，其中，公务接待费4.96万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少5万元，减少50.2%，主要是公务用车已移交公车平台，公务用车购置及运行费减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算36.5万元，拟召开法定程序规定的市人民代表大会常务委员会会议，人数1480人，内容为通过财政预决算、国民经济及社会发展计划，以及决定全市重大事项；培训费预算35.04万元，拟开展市人大系统履职能力提升培训，人数72人，内容为人大系统履职能力提升；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为947.86万元，其中，基本支出714.08万元，项目支出233.78万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023年度祁阳市人民代表大会常务委员会部门预算公开表