目  录

 第一部分 2023年部门预算说明

 第二部分 2023年部门预算表

 1、2023年部门收支总体情况表

 2、2023年部门收入总体情况表

 3、2023年部门支出总体情况表

 4、2023年财政拨款收支情况表

 5、2023年一般公共预算支出表

 6、2023年一般公共预算基本支出表

 7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

 8、2023年政府性基金预算支出情况表

 9、2023年项目支出绩效目标表

 10、2023年整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责。

 1、贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；拟订我先国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件.

 2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

 3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

 4、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，拟订规范市场秩序的政策。

 5、负责组织实施重要消费品市场调控。

 6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变政策措施。

 7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

 8、牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施。

 9、贯彻执行过我多边双边经贸合作战略和政策，推进我先与其他国家的经贸往来与投资贸易合作，负责对外经济贸易协调工作。

 10、组织实施招商引资和承接产于转移、依法核准外商投资企业的设立及变更事项。

 11、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目，协调管理多变双边对我县的无偿援助和赠款等发展合作业务。

 12、承担商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

 13、承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在县内举办对外经济技术展览会的许可工作。

 14、承担全县商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设工作。

 15、承办县委、县政府交办的其他事项。

 （二）机构设置。

 1、县商务局内设8个职能股室暨办公室（行政审批服务中心和法规股）、政工股、财务审计股、内贸流通股、外资外贸股、对外投资和经济合作股、电子商务股、市场秩序股；2、归口管理县投资促进事务局、县对外劳务服务中心、县电子商务服务中心。

 二、部门预算单位构成

 本部门部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  1722.39 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1722.39  万元。收入较上年增加（减少）  1333.69万元，增长（减少）343 %，主要是主要是由外贸出口补贴增长。

 （二）支出预算：2023年本部门支出预算1722.39万元，其中，一般公共服务支出1722.39万元，主要是主要是由外贸出口补贴增长。（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

 四、一般公共预算拨款支出

 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1722.39万元，其中，一般公共服务支出1722.39万元，占 100 %；具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数550.87 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 1171.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

 五、政府性基金预算支出

 本部门无政府性基金安排的支出

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费36  万元，比上年预算减少（增加或持平）0.7 万元，下降（上升） 0.01 %，主要是机关严格控制日常公用开支。

 （二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费  14万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费  0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平 0 万元，减少（增长） 0 %，主要是主要是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。

 （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  万元，拟召开……会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算 0 万元，拟开展……培训，人数 0 人，内容为……；拟举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0  万元。 （注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

 （四）政府采购情况： 2023年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0万元。（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0  辆，其中，机要通信用车  0辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额1722.39 万元，其中，基本支出550.87万元，项目支出1171.52 万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

祁阳市商务局2023部门预算公开表