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2023年祁阳高新技术产业开发区管理委员会部门预算
  • 2023-05-10 11:35
  • 来源: 祁阳高新技术产业开发区管理委员会
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第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

祁阳高新技术产业开发区管理委员会(以下简称祁阳高新区管委会)贯彻执行中央、省委 关于开发区建设的方针政策和市委关于开发区建设的决策部 署,根据相关法律法规和永州市委、市人民政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、 投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的 全面领导,认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要 求,切实优化营商环境,全面落实"三高四新”战略定位和使命任务,大力推动高质量发展。

(二)机构设置。

祁阳高新区管委会内设机构包括:办公室、党群工作局、招商合作产业发展局(行政审批服务局)、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。

二、部门预算单位构成

祁阳高新区管委会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算615.97万元,其中,一般公共预算财政拨款收入615.97万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,¨¨¨。收入较上年增加56.01万元,增长10%,主要是人员经费的增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算615.97万元,其中,一般公共服务支出615.97万元。支出较上年增加56.01万元,增长10%,主要是人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算615.97万元,其中,一般公共服务支出615.97万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数615.97万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费75.6万元,比上年预算增加12万元,上升18.88%,主要是专项公用经费的调整。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为7.8万元,其中,公务接待费7.8万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.1万元,减少12.66%,主要是主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为615.97万元,其中,基本支出615.97万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件:祁阳2023年部门预算公开表

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