目  录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草规范性文件草案，拟制全市退役军人事务发展规划和政策措施，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策措施，并组织实施。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（七）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置。祁阳市退役军人事务局内设机构包括：办公室（人事股）、规划财务股（工会办）、信访法规股（思想政治和权益维护股、军休服务管理股、机关党建办）、拥军优抚股、移交安置和就业创业股、双拥办。下属机构有：退役军人服务中心、军休所、光荣院。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁阳市退役军人事务局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算626.678万元，其中，一般公共预算财政拨款收入626.678万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较上年增加78.068万元，增长14.23%，主要是今年人员增加而引起的工资福利变动。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算626.678万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出603.468万元，卫生健康支出23.21万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出0.00万元，粮油物资储备支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，抗疫特别国债安排的支出0.00万元。支出较上年增加78.068万元，增长14.23%，主要是今年人员工资普调而引起的工资福利变动。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算626.678万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出0.00万元，占0%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出603.468万元，占96.30%；卫生健康支出23.21万元，占3.70%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；援助其他地区支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出0.00万元，占0%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数626.678 万元，工资福利支出517.29 万元，商品和服务支出57.00 万元，对个人和家庭的补助52.388万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0.00万元，按项目管理的商品和服务支出0.00万元，按项目管理的对个人和家庭的补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万元，资本性支出（基本建设）0.00万元，资本性支对企业补助（基本建设）0.00万元，对企业补助0.00万元，对社会保障基金补助0.00万元，其他支出0.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费57.00万元，比上年预算增加1.80万元，上升3.26%，主要是非税执行成本增加引起的。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.26万元，其中，公务接待费3.18万元，公务用车购置及运行费3.08万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.08万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，无变动。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00 万元，拟召开 年度部门起步及总结会议、部门部署  会议，人数70人，内容为本部门2023年度总结表彰及2024年起步会议；培训费预算0.50万元，拟开展 业务  培训，人数 80  人，内容为 业务培训  ；拟举办 庆“八一”气排球比赛  等节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算1.00万元。

（四）政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 626.678 万元，其中，基本支出 626.678 万元，项目支出0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表