目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点领域巡护、违规用火处罚等工作。

2.掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。

3.组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳市森林公安局按照属地化原则，归祁阳市公安局直接领导管理，祁阳市森林公安政法专项编制20名，其中祁阳市森林公安局机关编制为10名、祁阳市森林公安局大江派出所编制为5名、祁阳市森林公安挂榜山派出所编制为5名。

2、人员（不含临聘人员）：2024年本部门共有在编干部职工17人。

二、部门预算单位构成

祁阳市森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有祁阳市森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算334.26万元，其中，一般公共预算财政拨款收入334.26万元。收入较上年增加32.06万元，增长10.61%，主要是本年度预算新增批复了住房公积金单位部分和年终奖励绩效。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算334.26万元，其中，公共安全支出281.84万元，社会保障和就业支出26.28万元，卫生健康支出9.31万元，住房保障支出16.83万元。支出较上年增加32.06万元，增长10.61%，主要是本年度预算新增批复了住房公积金单位部分和年终奖励绩效。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算334.26万元，其中，公共安全支出281.84万元，占84.32%；社会保障和就业支出26.28万元，占7.86%；卫生健康支出9.31万元，占2.78%，住房保障支出16.83万元，占5.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数334.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费70.5万元，与上年预算持平，增长0%，主要是在职人员数量没有变化，定额公用经费无变动。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少9.9万元，减少43.23%，主要是坚决贯彻过紧日子要求，严格控制支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为334.26万元，其中，基本支出334.26万元，项目支出0万元，本年度本部门无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年祁阳市森林公安局部门预算公开表