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2024年祁阳市文明铺镇教育管理中心部门预算
  • 2024-03-29 11:25
  • 来源: 祁阳市文明铺镇教育管理中心部
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第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

12024年部门收支总体情况表

22024年部门收入总体情况表

32024年部门支出总体情况表

42024年财政拨款收支情况表

52024年一般公共预算支出表

62024年一般公共预算基本支出表

72024年一般公共预算三公经费支出表

82024年政府性基金预算支出情况表

92024年项目支出绩效目标表

102024年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

以党的二十大精神和《国家中长期(2010—2020)教育规划改革和发展纲要》为指导,以立德树人为根本,坚持党的教育方针,遵循教育规律,不断开拓创新,力促学校平稳发展,转变工作作风,构建优质的教师队伍,创设人文特色校园,乘势发展建设和谐人文魅力幸福新教育

(二)机构设置。

单位为全额拨款事业单位,20241月在职教职工242人,遗抚人员48人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:祁阳市文明教育管理中心、下属各中小学校及幼儿园单位预算,因此本部门预算包含下属单位预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3419.232万元,其中,一般公共预算财政拨款收入3419.232万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加562.872万元,增加19.7%主要是2023年学校生均公用经费未批复到学校,2024年批复到校,人员经费正常薪级及职称增资增加,导致2024年收入增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算3419.232万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出2630.86万元,社会保障和就业支出407.892万元,卫生健康支出136.31万元住房保障支出244.17万元支出较上年增加511.146万元,增加13%主要是2023年学校生均公用经费未批复到学校,2024年批复到校,人员经费正常薪级及职称增资增加,导致2024年支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3419.232万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出2630.86万元,占76.94%;社会保障和就业支出407.892万元,占11.93%;卫生健康支出136.31万元,占3.99%住房保障支出244.17万元,7.14%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算3419.232万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费0万元,比上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较年减少0万元,减少0主要是公务接待预算减少

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算2.6万元,拟召开6会议,人数230人;培训费预算14.46万元,拟开展教师业务培训,人数238人。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额3419.232万元,其中,基本支出3419.232万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(文明铺镇教育管理中心)2024年部门预算公开表


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