目  录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党的教育方针、政策，深入实施素质教育，强化学校管理，改善办学条件，坚持特色办学，统筹推进重点工作，全面持续提升办学水平，致力打造幸福教育。

（二）机构设置。

我单位为全额拨款事业单位，下辖中学1所、中心小学1所、完小3所，教学点5所，公办幼儿园1所，2024年1月在职教职工268人，退休人员139人，遗抚人员35人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：肖家镇教育管理中心及下属各中小学及幼儿园的单位预算，因此本部门预算包含下属单位预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3888.0176万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3888.0176万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加864.1176万元，增长28.57%，主要是2023年学校生均公用经费未批复到学校，2024年批复到校，生均公用经费收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3888.0176万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出3030.668万元，社会保障和就业支出436.0496万元，卫生健康支出150.09万元，住房保障支出271.21万元。支出较上年增加864.1176万元，增长28.57%，主要是2023年学校生均公用经费未批复到学校，2024年批复到校，生均公用经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3888.0176万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3030.668万元，占77.95%；社会保障和就业支出436.0496万元，占11.21%；卫生健康支出150.09万元，占3.86%；住房保障支出271.21万元，占 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3888.0176万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算 32万元，拟开展教师培训，人数268人；举办场节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3888.0176万元，其中，基本支出3888.0176万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

 （肖家教管中心）2024年部门预算公开表