目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策；指导、督促各部门离退休干部党支部建设；发展老干部事业；

2、服务和管理全市离休干部和退休处级干部；

3、负责对全市老干部工作的指导、督促、管理和协调；

4、督促老干部政治和生活待遇落实；

5、负责企业无固定收入离休干部配偶（遗孀）、退职干部生活待遇落实；

6、依法维护老干部合法权益；

7、协助做好关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老年人书画协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。

（二）机构设置。

1、祁阳市老干部服务中心内设机构有办公室，下属单位有祁阳市老干部活动中心，归口管理单位有祁阳市离退休干部综合管理办公室，挂靠单位有祁阳市关心下一代工作委员会、祁阳市老年人体育协会、祁阳市老年人书画协会、祁阳市老年大学、祁阳市老干部党校。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市老干部服务中心共有在编干部职工11人。

二、部门预算单位构成

祁阳市老干部服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有祁阳市老干部服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算349.07万元，其中，一般公共预算财政拨款收入349.07万元。收入较上年减少16.79万元，减少4.59%，主要是老年大学房屋维修已完工，项目经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算349.07万元，其中，一般公共服务支出320.53万元，社会保障和就业支出14.07万元，卫生健康支出5.13万元，住房保障支出9.34万元。支出较上年减少16.79万元，减少4.59%，主要是老年大学房屋维修已完工，项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算349.07万元，其中，一般公共服务支出320.53万元，占91.82%；社会保障和就业支出14.07万元，占4.03%；卫生健康支出5.13万元，占1.47%；住房保障支出9.34万元，占2.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数167.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算181.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出181.7万元，主要用于关心下一代基金及关工委经费、老年组织及协会定额补助、离退休老干部护理和离休干部及退休处级干部重阳节慰问金等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费54.1万元，比上年预算增加5.7万元，上升11.78%，主要是办公费、印刷费等经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.28万元，其中，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少3.02万元，减少91.52%，主要是我单位按照厉行节约的要求，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开离退休干部党建工作会、老干部志愿服务队工作会议，人数450人，内容为党建工作学习、表彰老干部志愿服务队先进工作人员；培训费预算2.5万元，拟开展离退休干部党支部书记（支委）培训，人数300人，内容为各离退休干部党支部书记集中学习及业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为349.07万元，其中，基本支出167.37万元，项目支出181.7万元，本年度本部门无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年祁阳市老干部服务中心部门预算公开表