目录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

祁阳高新技术产业开发区管理委员会(以下简称祁阳高新区管委会)贯彻执行中央、省委 关于开发区建设的方针政策和市委关于开发区建设的决策部 署,根据相关法律法规和永州市委、市人民政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、 投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的 全面领导,认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要 求,切实优化营商环境,全面落实"三高四新”战略定位和使命任务，大力推动高质量发展。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳高新区党工委、管委会设下列内设机构,机构规格均为副科级，包括：办公室、党群工作局、招商合作产业发展局(行政审批服务局)、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳高新区管委会共有在编干部职工57人。

二、部门预算单位构成

祁阳高新区管委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有祁阳高新区管委会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算10781.038万元，其中，一般公共预算财政拨款收入781.038万元。收入较上年增加10165.068万元，增长（减少）1650%，主要是政府性基金预算收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算10781.038

万元，其中，一般公共服务支出781.038万元，城乡社区支出10000万元。支出较上年增加10165.068万元，增长1650%，主要是政府性基金预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10781.038万元，其中，一般公共服务支出781.038万元，占7.24%；城乡社区支出10000万元占92.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数781.038万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算10000万元，其中，城乡社区支出10000万元，占100%。具体安排情况如下：土地开发支出1000万元；城市建设支出9000万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费80.4万元，比上年预算增加4.8万元，上升6.35%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少3.8万元，减少48.72%，主要是主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额441.09万元，其中，货物类采购预算58.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算382.19万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10781.038万元，其中，基本支出781.038万元，项目支出10000万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

 附件：2024年部门预算公开表