目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表-

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全市人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（2）组织科技工作者围绕全市科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议。促进科技与经济的结合，为实施科教兴市战略服务。

（3）开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。

（4）开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学。接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（5）对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高。表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

（6）发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

（7）兴办符合市科协章程和宗旨的社会公益性事业。完成市委和市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

祁阳市科学技术协会内设机构包括：科普学会部、办公室、科技咨询中心。

二、部门预算单位构成

只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算  104.13 万元，其中，一般公共预算拨款 104.13 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元。收入较去年减少 12.17 万元，主要是商品服务支出减少了。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算  104.13万元，其中，科学技术支出 81.54万元，社会保障和就业支出 10.16万元，卫生健康支出 4.14 万元，住房保障支出  7.32万元，其他保障支出 0.97 万元。较去年减少 12.17万元，主要是商品服务支出减少了。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 104.13 万元，其中，科学技术支出 81.54万元，占 78.3  %；社会保障和就业支出 10.16 万元，占 9.8 %；卫生健康支出  4.14 万元，占4  %，住房保障支出  7.32万元，占7 %，其他保障支出 0.97 万元，占0.9 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 104.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、工会费、其他商品和服务支出等公用经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费7.14万元，比上年预算减少0.86万元，主要是压缩行政开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2024年减少1万元，主要是遵守有关精神，实行零接待。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数 60  人；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数 0  人；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为104.14万元，其中，基本支出 104.14 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年祁阳市科学技术协会预算公开表