目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1．贯彻落实党和国家的有关法律、政策；

　　2．承担商业、物资系统企业改制的相关事物和退休人员的管理服务工作；

　　3．负责全市民爆器材、烟花爆竹主要原材料和危险化学品以及报废汽车的回收拆解等行业的和安全生产工作；

　　4．负责原商业事物管理办公室、物资事物管理办公室对国有资产的管理；

　　5．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：本单位内设机构包括：办公室、政工股、计财股、改制服务股、安全生产监督股共5个股室。

2、人员（不含临聘人员）：2025年本部门共有在编干部职工7人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市商业企业改制服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算163.595万元，其中，一般公共预算财政拨款收入163.595万元。收入较上年减少2.015万元，减少1.22%，主要是落实政府过紧日子要求，本年度公用经费比上年度减少所致。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算163.595万元，其中，一般公共服务支出141.565万元，社会保障和就业支出10.17万元，卫生健康支出4.55万元，住房保障支出7.31万元。支出较上年减少2.015万元，减少1.22%，主要是落实政府过紧日子要求，本年度公用经费比上年度减少所致。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算163.595万元，其中，一般公共服务支出141.565万元，占86.53%；社会保障和就业支出10.17万元，占6.22%；卫生健康支出4.55万元，占2.78%；住房保障支出7.31万元，占4.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数151.595万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

其他商贸事务支出12万元，主要用于商业企业改制离退休人员正常福利等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费42.14万元，比上年预算减少2.26万元，下降5.09%，主要是落实政府过紧日子要求，压减了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.3万元，减少81.25%，主要是本部门坚持厉行节约，严格控制公务接待审批和支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元0；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为163.595万元，其中，基本支出151.595万元，项目支出12万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 附件：2025年祁阳市商业企业改制服务中心部门预算公开表