目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实“党的十九大”会议精神和国家的职业教育方针，遵循职业教育发展规律，组织实施教育教学活动。

2、提升学校核心竞争力，提高人才培养质量，培养大国工匠和技术应用型人才，促进科技文化发展。

3、学校开展全日制中专学历教育、技能培训工作，并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。办好职业教育，办人民满意的职业教育。

（二）机构设置。

  学校内设党政办公室、纪检督导办、教务处、公共课部、实习处、教科室、学生处、招生培训处、信息发展中心、财务科、总务处、工会、团委等处室。我校为全额拨款事业单位，现共有在职教职工565人，外聘教师37人，离退休教职工90人，在校学生12366人，遗属人员27人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：祁阳市职业中等专业学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算8005.35万元，其中，一般公共预算财政拨款收入8005.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加243.37万元，增长3.1%，主要是：第一、本年度在职人员增加，工资收入较上年有所增长,相应的人员经费收入增加；第二、本年度专项资金有所增加，相应的专项资金收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算8005.35万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出6265.81万元，社会保障和就业支出800.46万元，卫生健康支出338.74万元，农林水支出0万元，住房保障支出548.91万元。支出较上年增加243.37万元，增长3.1%，主要是第一、本年度在职人员增加，工资收入较上年有所增长,相应的人员经费支出增加；第二、本年度专项资金有所增加，相应的专项资金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算8005.35万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出6265.81万元，占78.3%；社会保障和就业支出800.46万元，占10%；卫生健康支出338.74万元，占4.2%；住房保障支出600.34万元，占7.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数7395.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算610万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

 职业教育办公经费10万元，职业教育发展基金100万元，职业中专外聘教师工资专项资金200万元，教育附加用于职业教育资金300万元，主要用于加大本部门职教办公经费、外聘教师工资、实训基地及实训室的建设等方面，购置相关实训设备及软件，改善外聘教师工资待遇、提高学校多个专业群建设水平，改善学校实训基地及实训室的内部环境，提升学校综合竞争力和办学水平，促进学校健康有序的发展。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位不是行政单位及参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务用车登记制度，合理安排公务用车，缩减公务用车支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，做到有公函接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续，严格执行同城不接待原则，有效的压缩公务接待费的支出，使得“三公”经费各单项支出均有下降。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算110万元，拟开展教师教学能力和业务素质提升培训，人数260人，内容为中青年教师各类业务提升培训，包含国家级培训、省级培训以及市县级培训等；拟开展教师思政培训，人数562人，内容为加强教师师德师风建设培训；拟开展教师继续教育培训，人数130人，内容为各专业课教师继续教育培训；本部门2025年不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况： 2025年本部门政府采购预算总额288.56万元，其中，货物类采购预算132.4万元；工程类采购预算146.16万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备9台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为8005.35万元，其中，基本支出7395.35万元，项目支出610万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

祁阳市职业中专2025年部门预算公开表