目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

围绕国家教育政策导向和地方教育发展需求，结合教育现代化、乡村振兴、数字化转型等趋势；落实上级教育规划，执行义务教育“双减”、职业教育改革、学前教育普及普惠等政策。推进县域内教育公平，统筹城乡教育资源均衡配置，服保障适龄儿童入学率，巩固控辍保学成果，优化学区划分和学校布局，扩大公办幼儿园覆盖率，监管民办园收费与质量，推动多样化发展（普高、职高融合），落实新课程改革，完善随班就读支持体系，建设特殊教育资源中心；监督学校落实课程标准，组织教学质量评估，推广信息化教学。组织高考、中考、学业水平考试，监督“阳光招生”政策执行。管理教师培训，实施“国培计划”“省培计划”县级项目，强化师德师风建设。

（二）机构设置。

根据上述职责，祁阳市教育局内设28个股室，分别为：办公室、人事股、行政审批服务股、教师工作股、教师发展中心、基础教育股、体卫艺股、计财股、审计股、纪检监察办、督导办、法规安全股、信访办、教研室、招考中心、电教仪器站、勤管站、基金办、职成民教股、工会办、学生资助中心、教育党建事务中心、学前教育管理中心、团工委、妇委会、督查室、建设办、校车办；下设19个镇中心学校、5所初级中学、10所公办小学、1所特殊教育学校、4所公办中心幼儿园、二级预算单位共计39个，分别为：观音滩镇中心学校、茅竹镇中心学校、大忠桥镇中心学校、三口塘镇中心学校、肖家镇中心学校、八宝镇中心学校、白水镇中心学校、黄泥塘镇中心学校、进宝塘镇中心学校、潘市镇中心学校、梅溪镇中心学校、羊角塘镇中心学校、下马渡镇中心学校、七里桥镇中心学校、大村甸镇中心学校、黎家坪镇中心学校、文富市镇中心学校、文明铺镇中心学校、龚家坪镇中心学校、祁阳市七中、祁阳文昌中学、祁阳市浯溪第一中学、祁阳市浯溪第二中学、祁阳市浯溪第三中学、祁阳市宝塔小学、祁阳市民生中心小学、祁阳市龙山完全小学、祁阳市百花完全小学、祁阳市白沙完全小学、祁阳市明德小学、祁阳市人民小学、祁阳市椒山完全小学、祁阳市大众完全小学、祁阳市浯溪完全小学、祁阳市特殊教育学校、祁阳市中心幼儿园、龙山中心幼儿园、龙山第二幼儿园、浯溪中心幼儿园。全市现有公办学校在职在编教职员工8158人（其中教育局本级及义教汇总6287人）；2024年秋季学期在校学生13.1069万人，其中幼儿园学生14685人，小学生51570人，初中生33395人，高中生18435人，职业学校学生12984人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁阳市教育局部门本级

2、下设的19个镇中心学校、5所初级中学、10所公办小学、1所特殊教育学校、4所公办中心幼儿园、二级预算单位共计39个共同构成。从预算单位构成看，本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 104229.44 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 104229.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。收入较上年增加94017.30万元，增长 920.64 %，主要是本年度部门预算为39个二级预算单位及教育局本级汇总预算，2024年度部门预算单独为教育局本级预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算104229.44万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出 0 万元，教育支出83988.28万元，社会保障和就业支出9310.07万元，卫生健康支出3949.04万元，住房保障支出6982.05。支出较上年增加94017.30万元，增长 920.64%，主要是本年度部门预算为39个二级预算单位及教育局本级汇总预算，2024年度部门预算单独为教育局本级预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算104229.44万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 83988.28 万元，占80.58%；社会保障和就业支出 9310.07 万元，占 8.93 %；卫生健康支出 3949.04 万元，占3.79%；住房保障支出6982.05，占6.70%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数89054.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算15174.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学生用车管理经费支出 10 万元，主要用于学生用车管理等方面等方面；教育考试组考费用支出100 万元，主要用于教育考试组考开支等方面；学生资助专项资金支出360.2万元，主要用于家庭困难学生资助等方面；校车补贴专项资金 1119 万元，主要用于全市幼儿园、中小学校校车座位补贴款；教育建设资金支出 5000 万元，主要用于学校维修建设等方面；人才发展专项支出1470万元，主要用于学科带头人奖励、名师工作室支出、教师继续教育培训等方面；乡村教师支持计划项目支出3337万元，主要用于退休名优教师乡村支教补贴、乡村教师定期免费体检、中小学班主任津贴等方面；校园安保政府购买服务支出1866万元，主要用于校园安全维护，保障师生及学校财产安全支出等方面；义务教育及学前生均公用经费支出912.4万元，主要用于中小学校及幼儿园办公费、水电费开支等方面；义务教育经费 1000 万元，主要用于全市义务教育学校班级数字化建设支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费15300.19万元，比上年预算增加13410.31 万元，增长 709.58 %，主要是本年度部门预算为39个二级预算单位及教育局本级汇总预算，2024年度部门预算单独为教育局本级预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较上年减少 10 万元，减少 100 %，主要是本年度财政缩减三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1165 万元，拟开展全市教师继续教育培训及新分配教师岗前培训培训，人数 2 万余人次，内容为提升教师管理能力及业务能力相关培训；暂无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况： 2025年本部门政府采购预算总额 7949.4 万元，其中，货物类采购预算 1043.8 万元；工程类采购预算953.6万元；服务类采购预算5952万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为104229.44 万元，其中，基本支出 89054.84 万元，项目支出 15174.6 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

（见附表）