目  录

第一部分 2025年部门预算说明

1、  部门基本概况

2、  部门预算单位构成

3、  部门收支总体情况

4、  一般公共预算拨款支出

5、  政府性基金预算支出

6、  其他重要事项的情况说明

7、  名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）   职能职责。

1、负责全市中小学、幼儿园教师继续教育工作和教育干部培训工作；

2、负责教师教育教学相关的管理，研究服务和教育信息资源的开发与推广，开展中小学．幼儿园的教育教学改革，管理教师继续教育进修业务。

（二）机构设置。

我校为正科级全额预算事业单位，归口市教育局管理,负责全市中小学及幼儿园教师继续教育进修业务。内设办公室、教科室、总务处、教研室、开放办等部门。单位定编32人，2025年3月在职教职工27人，离退休教职工5人，在职教职工人员经费全部纳入2025年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

祁阳市教师进修学校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算428.54万元，其中，一般公共预算财政拨款收入428.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少8.94万元，减少2.04%，主要原因是由于在职教职工人员减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算428.54万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出326.26万元，社会保障和就业支出 46.86万元，卫生健康支出20.28 万元，住房保障支出35.14万元。支出较上年减少8.94万元，减少 2.04%，主要原因是由于在职教职工人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算428.54万元，其中，一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出326.26万元，占76.13%；社会保障和就业支出46.86万元，占10.94%；卫生健康支出20.28万元，占4.73%；住房保障支出35.14万元，占8.2%。具体安排情况如下：                                                                                    

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数428.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2025年本部门无项目预算支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门无机关运行经费预算支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门无“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门无会议费预算支出。

（四）政府采购情况： 2025年本部门无政府采购预算支出。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为428.54万元，其中，基本支出428.54万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年祁阳市教师进修学校部门预算公开表