目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；拟订我先国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件.

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

4、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，拟订规范市场秩序的政策。

5、负责组织实施重要消费品市场调控。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变政策措施。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

8、牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施。

9、贯彻执行过我多边双边经贸合作战略和政策，推进我先与其他国家的经贸往来与投资贸易合作，负责对外经济贸易协调工作。

10、组织实施招商引资和承接产于转移、依法核准外商投资企业的设立及变更事项。

11、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目，协调管理多变双边对我市的无偿援助和赠款等发展合作业务。

12、承担商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

13、承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在县内举办对外经济技术展览会的许可工作。

14、承担全市商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设工作。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、市商务局内设8个职能股室暨办公室（行政审批服务中心和法规股）、政工股、财务审计股、内贸流通股、外资外贸股、对外投资和经济合作股、电子商务股、市场秩序股；2、归口管理市投资促进事务局、市对外劳务服务中心、市电子商务服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算  462.62万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 462.62 万元。收入较上年减少  28.99万元，下降5.90%，主要是厉行节约，减少不必要的开支，本年度公用经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 462.62万元，其中，一般公共服务支出376.51万与去年相比增加了25.38万元，增长7.23%；社会保障和就业支出39.93万元与去年相比减少了4.85万元，下降增长10.83%；卫生和健康支出16.57万元与去年相比增加了0.32万元，增长1.97%；住房保障支出29.61万元与去年相比增加了0.16万元，增长0.54%。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算462.62万元，其中，一般公共服务支出376.51万元，社会保障和就业支出39.93万元，卫生和健康支出16.57万元，住房保障支出29.61万元；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数412.62 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为“2025年海关服务站经费”项目。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费31.62 万元，比上年预算减少35.98万元，下降 53.22 %，主要是本年度本单位厉行节约，减少不必要开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费  0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少 8 万元，减少 88.89%，主要是主要是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算 0万元，本年度无培训费预算支出。

（四）政府采购情况： 2025年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额462.62 万元，其中，基本支出412.62 万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年祁阳市商务局部门预算公开表