目  录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

本单位属全额拔款正科级单位，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市公厕管理 办法》、《湖南省城市市容和环境卫生管理实施办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《湖南省城镇生活垃圾处理收费管理办法》、《城市绿化条例》等法律法规，负责城区主次街道、公园、广场、城区部分河道斜坡共780万平方米的清扫保洁；城区生活垃圾的收集、转运、处置；城区87座公厕及8座垃圾中转站的维护、管理；利民无害化垃圾填埋场的运行与管理；城区166.7万平方米绿地、4.6万棵行道树的管护；G322国道长虹办段的垃圾清运和保洁；环卫、绿化基础设施的规划建设、维护；市委、市政府交办的其他临时性任务。

（二）现有机构情况。

内设机构包括：政工股、党建室、办公室、财计股、工会、督查考核办、市容监察中队、安全办、清扫股、清运股、绿化股、垃圾场12个股室，下设广场办、养护大队、浯溪片、长虹片、龙山片、西区、经开区三片两区。核定人员编制数为391人，现有干部职工234人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6173.609万元，其中，一般公共预算财政拨款收入6173.609万元。收入较上年减少31.23万元，减少0.50%，主要是2025年在职实有人数减少，人员经费、公用经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算6173.609万元，其中，社会保障和就业支出322.20万元，卫生健康支出136.72万元,城乡社区支出5473.039万元，住房保障支出241.65万元。支出较上年减少31.23万元，减少0.50%，主要是2025年在职实有人数减少，人员经费、公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6173.609万元，其中，社会保障和就业支出322.20万元，占5.22%；卫生健康支出136.72万元, 占2.21%;城乡社区支出5473.039万元，占88.65%，住房保障支出241.65万元，占3.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3346.009万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、福利费、水费、电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2827.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、基本民生支出等，其中：专项资金支出599万元，主要用于垃圾场运营、购置环卫作业车辆。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费366.18万元，比上年预算减少了52.62万元，减少了12.56%，主要原因：一是2025年在职实有人数减少；二是单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少4.3万元，减少45.74%，主原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约，严格控制公务车运行成本。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，用于职工线上继续教育学习培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况： 2025年本部门政府采购预算总额99.00万元，其中，货物类采购预算99.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆（不含环卫作业用车130辆），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6173.609万元，其中，基本支出3346.009万元，项目支出2827.60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心2025年部门预算公开表