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关于祁阳县2019年地方政府债券资金安排及预算调整方案(草案)的报告
  • 2019-12-18 16:24
  • 来源: 祁阳县财政局
  • 作者:祁阳县财政局
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—2019年12月2日在祁阳县第十七届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

县财政局局长  邓飞

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现提出2019年地方政府债券资金安排及预算调整方案(草案),请予审查。

一、2019年地方政府债券资金安排情况

(一)基本原则

根据《中华人民共和国预算法》及财政部《关于印发<2015年地方政府一般债券预算管理办法>的通知》(财预〔2015〕47号)、《关于印发<2015年地方政府专项债券预算管理办法>的通知》(财预〔2015〕32号)和省财政厅《关于下达2019年地方政府新增债务限额的通知》(湘财预〔2019〕109号)等法律法规及文件精神,我县2019年地方政府债券资金安排遵循专款专用和统筹盘活相统一的原则,指定用途项目严格用于指定用途,同时,将新增债券与年初预算打通盘活,优化支出结构,统筹财力落实保工资、保运转、保基本民生各项资金需求,置换财力实现预算综合平衡。

(二)安排方案

今年省财政厅分配下达我县新增债务限额41780万元,其中,一般债务22400万元,专项债务19380万元。根据政策规定,结合年初预算,具体安排如下:

1、专项用于2019年易地扶贫搬迁项目6465万元(资金由省直接偿还原易地扶贫搬迁省统一转贷的银行贷款,不调度资金到县)。

2、专项用于化解大班额1700万元。

3、专项用于通组公路建设6100万元。

4、专项用于世行贷款农产品产地安全质量提升工程(湖南省农田污染综合管理项目)4800万元。

5、专项用于棚户区改造支出14480万元。

6、专项用于土地储备支出1800万元。

7、专项用于两供两治支出2000万元。

8、专项用于园区建设配套支出1100万元。

9、安排教育建设资金2735万元。

10、安排公路建设资金600万元。

(三)政府债务限额情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)等法律法规及文件精神,从2015年起,中央对地方政府债务余额实行限额管理,年度地方政府债务限额等于上年限额加上当年上级下达的新增限额。省以下地方政府债务限额由省级政府下达,列入本级预算调整方案,报本级人大常委会批准。

2018年省财政厅核定我县地方政府债务限额为52.12亿元。2019年,新增下达我县债务限额4.18亿元。根据上述政策规定,2019年我县地方政府债务限额提高到56.3亿元。截至2018年末,我县政府债务余额52.07亿元,加上今年新增的4.18亿元,政府债务余额为56.25亿元,仍在财政厅核定的限额56.3亿元以内。

二、预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算

1、收入预算调整

(1)增加安排地方政府一般债券收入22400万元。

(2)减少调入资金3335万元,其中,政府性基金预算调入增加3734万元(土地出让金1100万元、基础设施配套费2634万元),其他调入资金减少7069万元。

通过以上调整,一般公共预算收入由年初预算481233万元调整为500298万元,共计调增19065万元。

2、支出预算调整

(1)减少本级支出3770万元。其中:一般性支出压减385万元,统筹整合置换本级预算3385万元。

(2)调增支出22835万元

①增加新增债券资金安排支出19065万元,其中:易地扶贫搬迁6465万元,化解大班额建设1700万元,通组公路建设6100万元,世行贷款农产品产地安全质量提升工程(湖南省农田污染综合管理项目)4800万元。

②增加预算安排支出3770万元。其中:从教30年以上2014年10月后退休的教师等一次性退休补贴2020万元,村支书、村主任养老保险补贴98万元,村级组织运转经费640万元,教育系统失业保险单位负担部分162万元,全县村卫生室标准化建设资金160万元,农村贫困劳动力转移就业交通补助80万元,园区企业员工专线班车补贴150万元,脱贫返贫险145万元,“四扶四建”支出315万元。

通过以上调整,一般公共预算支出由年初预算481233万元调整为500298万元,共计调增19065万元。

3、收支平衡情况

通过以上调整,收入共计调增19065万元,支出共计调增19065万元,预算收支平衡。

需说明的是,由于今年预算收支缺口较大,预算执行中,部分追加支出需求主要通过向上争取和统筹整合资金解决,不足部分,顺推到2020年预算再统筹考虑。另外,县财政将进一步加大收入征管、转移支付争取和资金统筹整合力度,力争实现全年预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1、收入预算调整

(1)增加安排地方政府专项债券收入19380万元。

(2)根据年度预算执行情况,调增基础设施配套费收入2634万元,从年初预算3600万元调整为6234万元。

通过以上调整,政府性基金预算收入由年初预算159015万元调整为172929万元,共计调增22014万元。

2、支出预算调整

(1)增加安排专项债券支出19380万元,其中,土地储备专项支出1800万元,棚户区改造专项支出14480万元,两供两治专项支出2000万元,园区基础设施建设专项支出1100万元。

(2)减少土地出让金预算安排的土地开发及基础设施建设支出1100万元,土地出让金支出由年初预算128000万元调整为126900万元。

(3)增加调出资金3734万元(其中,土地出让金1100万元、基础设施配套费2634万元,全部调入到一般公共预算)。

通过以上调整,政府性基金支出由年初预算150915万元调整为172929万元,共计调增22014万元。

3、收支平衡情况

通过以上调整,收入共计调增22014万元,支出共计调增22014万元,预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算

1、收入预算调整

根据年度预算执行情况,调增国有资本经营预算收入106万元,由年初预算1382万元调整为1488万元。

2、支出预算调整

(1)调减国有资本经营预算支出1382万元,其中,公益性设施投资支出726万元,其他国有企业资本金注入支出656万元。

(2)增加调出资金1488万元(调入到一般公共预算)

通过以上调整,国有资本经营预算支出由年初预算1382万元调整为1488万元,共计调增106万元。

3、收支平衡情况

通过以上调整,收入共计调增106万元,支出共计调增106万元,预算收支平衡。

以上调整方案,请予审查。

附件:2019年调整预算附表

1、2019年地方政府债券资金安排方案

2、2019年一般公共预算调整方案(草案)

3、2019年政府性基金预算调整方案(草案)

4、2019年国有资本经营预算调整方案(草案)

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