目录

第一部分 决算报告

祁阳市2023年财政决算（草案）的报告

第二部分 决算草案

表一：一般公共预算收支决算总表

表二：一般公共预算收入决算表

表三：一般公共预算支出决算表

表四：一般公共预算本级支出决算表

表五：一般公共预算支出决算经济分类明细表

表六：一般公共预算本级支出决算经济分类明细表

表七：一般公共预算税收返还及转移支付分项目决算表

表八：一般公共预算对下税收返还及转移支付分项目情况表

表九：一般公共预算对下税收返还和转移支付分地区情况表

表十：政府性基金预算收入决算表

表十一：政府性基金预算支出决算表

表十二：政府性基金预算本级支出决算表

表十三：政府性基金预算转移支付决算表

表十四：政府性基金预算对下转移支付分项目决算表

表十五：政府性基金预算对下转移支付分地区决算表

表十六：社会保险基金收入决算表

表十七：社会保险基金支出决算表

表十八：国有资本预算收入决算表

表十九：国有资本预算支出决算表

表二十：国有资本预算本级支出决算表

表二十一：国有资本预算对下转移支付分项目决算表

表二十二：国有资本预算对下转移支付分地区决算表

表二十三：地方政府一般债务限额和余额情况表

表二十四：地方政府债务发行及还本付息决算情况表

表二十五：新增地方政府债券资金安排方案

表二十六：一般公共预算“三公”经费支出决算表

表二十七：一般公共预算税收返还和转移支付决算分地区表

表二十八：政府性基金转移支付决算分地区决算表

表二十九：地方政府专项债务限额和余额情况表

第三部分 相关说明

一、预算绩效工作开展情况说明

二、接收上级转移支付情况说明

三、地方政府债务情况说明

四、“三公”经费支出情况说明

  第一部分 决算报告

关于祁阳市2023年财政决算（草案）的报告

——2024年8月26日在祁阳市第一届人民代表大会常务委员会第  次会议上

市财政局党组书记、局长提名人选  张俊卿

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将祁阳市2023年财政决算（草案）报告如下，请予审查。

一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

地方一般公共预算收入方面：2023年，地方一般公共预算收入完成20.04亿元，较上年增加2191万元，增长1.1%，为预算的93.6%，较年初预算短收1.36亿元；地方税收收入16.31亿元，较上年增加6032万元，增长3.8%，为预算的94.3%，占地方一般公共预算收入的81.4%。非税收入3.73亿元，较上年减少3841万元，下降9.3%，为预算的90.9%，占地方一般公共预算收入的18.6%。

上级转移支付收入方面：2023年，上级转移支付收入42.64亿元，其中：返还性收入8330万元，为税收返还基数；转移支付收入41.81亿元（一般性转移支付收入38.16亿元，专项转移支付收入3.65亿元），同口径增长13.98%。

一般公共预算支出方面：2023年，全市一般公共预算支出64.26亿元，同比增加3亿元，增长4.9%。其中：教育支出14.75亿元，增长5.4%，主要是上级专项补助增加；社会保障与就业支出12.8亿元，增长17.2%，主要是离退休人员增加财政对机关事业单位养老保险基金补助支出增加；卫生健康支出6.35亿元，同比增长19.2%，主要是上年新冠肺炎防控支出延期到今年结算；农林水支出11.43亿元，增长13.8%，主要是乡村振兴投入增加；交通运输支出1.45亿元，增长18.6%，主要是通镇公路建设的上级专项补助资金增加；住房保障支出2.1亿元，增长5.3%，主要是保障性安居工程上级专项补助资金增加；债务付息支出1.88亿元，下降2.8%，主要是政府隐性债务利息减少。

一般公共预算收支平衡方面：2023年，一般公共预算收入总量为81.14亿元，其中：地方一般公共预算收入20.04亿元，上级转移支付收入42.64亿元，债务转贷收入4.14亿元（新增债券2.13亿元，再融资债券1.9亿元，国际组织借款0.11亿元），调入资金4.08亿元（政府性基金预算0.91亿元，国有资本经营预算2.5亿元，其他0.67亿元），动用预算稳定调节基金0.3亿元，上年结转9.94亿元。2023年，一般公共预算支出总量为81.14亿元，其中：一般公共预算支出64.26亿元，地方政府债务还本支出1.9亿元，上解支出1.63亿元，安排预算稳定调节基金4.35亿元，调出资金0.91亿元。年终滚存结余8.09亿元，全部为结转下年支出。

其他需要报告的事项：

1.预备费使用情况。2023年预备费安排4500万元，当年使用2706万元，主要用于突发事件处置及其他年初难以预见的开支，根据具体使用方向列入相关科目，余下1794万元决算予以核减。            

2.预算稳定调节基金情况。2022年末预算稳定调节基金余额 4652万元，2023年预算动用预算稳定调节基金3000万元，2023年决算补充预算稳定调节基金4.35亿元，年末余额为4.52亿元。

3.结转资金情况。2022年底一般公共预算结转下年支出余额 9.94亿元，2023年按对应项目拨付6.64亿元，压减支出3.3亿元。2023年末累计结转下年支出8.09亿元。

4.收回财政存量资金情况。根据上级文件精神，2023年收回财政存量资金6746万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023年，政府性基金预算本级收入完成5.7亿元，其中：国有土地使用权出让收入5.4亿元，城市基础设施配套费收入0.21亿元，污水处理费收入0.09亿元；加上全年上级补助收入0.66亿元，专项债券收入14.6亿元（新增专项债券13.22亿元，再融资专项债券1.38亿元），调入资金0.91亿元，上年结余0.59亿元，收入合计22.46亿元。政府性基金预算支出18.06亿元，加上再融资专项债券还本支出1.38亿元，调出资金0.91亿元，上解支出71万元，结转下年支出2.11亿元，支出合计22.46亿元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

收入方面：2023年本级统筹的社会保险基金收入10.92亿元，为年度预算的107.49%（剔除失业保险年初预算数1982万元后的完成比例，根据湘政办发〔2023〕14号《湖南省失业保险省级统筹的实施意见》及湘人社发〔2023〕34号《湖南省失业保险省级统筹基金财务管理办法》规定，失业保险基金上划至省级统筹，收支不纳入本级决算）。其中：机关事业单位职工养老保险基金收入完成6.76亿元，城乡居民社会养老保险基金收入完成4.16亿元。

支出方面：2023年本级统筹的社会保险基金支出9.05亿元，为年度预算的107.96%（剔除失业保险年初预算数6929万元后的完成比例），其中：机关事业单位职工养老保险基金支出6.48亿元，城乡居民社会养老保险基金支出2.57亿元。

结余方面：本年收支结余1.87亿元，年末滚存结余10.01亿元（剔除失业保险结余5449万元后）。其中：本级统筹的社会保险基金年末滚存结余10.01亿元（城乡居民基本养老保险基金9.18亿元、机关事业单位基本养老保险基金0.83亿元）。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2023年，国有资本经营预算收入完成2.5亿元，加上上级补助收入17万元，上年结余5万元，收入合计25022万元。国有资本经营预算支出5万元，调出资金2.5亿元，结转下年支出17万元，支出合计25022万元。收支平衡。

（五）地方政府债务情况

截至2023年底，我市政府债务余额为103.39亿元，其中：一般债务56.26亿元，专项债务47.13亿元。

省财政核定我市2023年政府债务总限额103.45亿元，其中：一般债务56.32亿元，专项债务47.13亿元（即在2022年政府债务限额33.91亿元的基础上，加上2023年新增限额13.22亿元）。我市政府债务余额在省财政厅核定的地方债务限额以内。

（六）祁阳高新区部门决算情况

2023年，祁阳高新区部门预算收入完成15709万元（不含企业奖补收入），其中：一般公共预算拨款收入1667万元，政府性基金预算拨款收入14042万元。

2023年，祁阳高新区部门预算支出完成15709万元（不含企业奖补支出），其中：基本支出721万元，项目支出14988万元。收支平衡。

二、2023年预算执行效果及落实市人大决议情况

2023年，我们紧紧围绕市委市政府的决策部署，认真落实市人大各项决议，多措并举增收节支，集中财力保“三保”、保重点，促进全市经济社会高质量发展。

（一）财源基础不断夯实，财政收入持续增长。持续推进财源建设工程，着力壮大优势产业扶强重点企业，促进财政收入保持稳定增长，地方一般公共预算收入在永州市率先突破20亿元，收入总量和质量继续排永州市第一，打好经济增长主动仗被省人民政府通报表扬。一是加大政策资金扶持厚植财源。统筹本级预算资金、政府债券资金、上级补助资金1.35亿元，支持“五好园区”创建，不断夯实园区硬实力，增强招商引资吸引力。争取到位上级制造强省、中小企业发展、技改税收增量奖补等涉企补助资金2257万元，支持优势行业和重点企业做强做大。全面贯彻落实国家新一轮组合式减税降费政策，减免税费9.05亿元。大力推动政府性融资担保业务扩面增量降费，充分发挥“潇湘财银贷”“农信担”等政策性担保机构职能作用，持续加大对企业担保增信力度，有效缓解企业融资难融资贵问题，全年新增担保贷款1.62亿元，增长24.27%，政策性担保机构在保余额8.28亿元；发放创业担保贷款2.2亿元，补贴贷款利息780万元。二是狠抓措施落实挖潜堵漏。由市委常委牵头主抓，实施财源建设五大促收行动。开展划拨转出让、房地产领域专项整治及交房即交证改革，共征补入库税费2.94亿元。出实招盘活国有“三资”，“林子里生金油”等经验做法入选省、市典型案例。构建“税务+司法”保障机制、“税务+公安”联动机制、“税务+工会”双联机制，打造“1+N”信息化治税体系，开发“加油站数据云平台”和“涉矿资源企业税费监管平台”等“子系统”，确保“颗粒归仓”。三是积极汇报对接争项争资。紧盯重大政策出台和重大资金分配，努力争资金争财力。到位上级转移支付资金43.29亿元，较上年同口径增加5.35亿元，其中财力性转移支付增量达3.35亿元，增幅排永州市第一。新增专项债券资金13.22亿元、一般债券资金2.25亿元。

（二）财政统筹不断增强，民生福祉持续改善。强化财政资源统筹，集中财力保“三保”。一般公共预算支出完成64.26亿元，民生支出达49.32亿元。一是全面落实民生政策，兜牢兜实民生底线。安排资金2.2亿元，全面落实特殊群体兜底政策，发放城市、农村低保补助9205万元，发放特困群体补助8134万元，发放残疾人两项补贴25万人次1880万元。统筹整合资金5.87亿元用于“三农”，纵深推进乡村振兴。统筹整合资金1.73亿元改善生态环境，用于城乡垃圾治理和污水处理、改厕等。安排资金5950万元，发放贫困寄宿生生活费、中职助学金、中职免学费、高中助学金、家庭经济困难幼儿入园补助。统筹资金1.2亿元投入教育项目建设，整体提升学校办学水平。安排资金8.66亿元，全面落实城乡居民医疗、卫生健康政策。二是着力优化支出结构，做好做实民生保障。大力压减非刚性、非重点支出，做到项目经费只减不增、三公经费只减不增，压减支出5680万元用于保障民生。国家、省政策规定的基本民生支出应保尽保，新增财力全部安排民生支出。三是坚持资金优先支付，抓紧抓实执行民生。有保有压安排财政资金支付，优先保障民生支出，民生支出没有拨付到位，不安排其他支出支付，确保民生支出足额兑付到位。

（三）防控措施不断加力，风险压力持续缓释。始终坚守底线，不触红线，有效防范系统性风险。一是严管严控缓释债务风险。严格落实省政府办公厅规范政府性投资项目决策和立项管理办法，防止政府债务无序增长。落实“一债一策”“一资一策”，努力化解存量债务。用好用足“六个一批”政策，有效缓释到期债务风险，降低融资成本，全年平滑缓释到期债务4.31亿元，完成债务降息展期11笔，年节约利息980万元。强化常态化监控预警，做到风险早发现、早报告、早处理，确保不发生重大舆情事件。坚持以“两覆盖一纳入两能力”为抓手，助力平台公司转型。二是筹增量盘存量缓释运行风险。建立财政金库库款监测预警机制，即时监控库款余额变化，及时筹措资金补充库款不足，确保全年库款保障水平保持在合理区间。合理安排财政资金支付，在足额保障“三保”支出的基础上，有序安排其他支出，确保年度预算平稳执行。大力清理盘活财政存量资金和部门存量资金，缓解财政资金支付压力，全年盘活存量资金9170万元。着力清理财政暂付款，调剂财力消化赤字挂账，降低财政暂付款余额。

（四）财政改革不断深入，监管能力持续提升。“绩效管理提升年”行动、财源建设等21项工作获省财政厅表彰，祁阳作为3个典型发言市县之一，以《全面加强财政管理，切实提高治理效能》为题在全省作经验推介。一是健全体制机制。按照规范、高效的目标，进一步健全财政制度，制订出台《关于落实过“紧日子”要求强化预算管理的通知》等25项制度办法，补齐制度短板。按照预算管理一体化管理要求，规范财政财务业务操作流程，将部门预算编制、部门预算执行、部门会计核算全部纳入系统管理，建立财政资金安排使用闭环监管机制，实现财政财务管理信息化。上线惠民惠农补贴阳光审批系统，扎实推进补贴资金申报、审批、发放等环节全程线上办理、公开公示，确保各项惠民惠农补贴及时、足额、安全发放。探索推进电子非税收入一般缴款书改革，上线非税收入执收单位153家，实现电子非税收入一般缴款书全覆盖，开具电子缴款书37.46万份，缴款6.93亿元。二是强化绩效管理。修订分行业、分领域绩效指标2200余条。全面上线预算绩效管理板块，通过系统数据比对，筛选党建专项经费、课改经费、残疾人就业保障服务支出等10项支出，进行重点监控。选取社工站服务、河道保洁及水政执法、湿地公园保护与恢复等项目及专项资金进行重点评价，对评价结果较差的项目，削减2024年预算安排。三是开展财政监督。在全市率先成立财会监督人才库，组织各行政事业单位开展会计准则素质提升、财会监督等业务培训7场次，参培人员680余人。开展财政暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等9类重点问题专项整治，整改问题10个，金额3720万元。抓好审计查出问题和上级专项检查发现问题整改。修改完善财政评审管理办法，全年评审项目525个，审减金额4.38亿元。加强政府采购资金来源审核，坚持无资金不采购。

各位委员，取得以上成绩的同时，当前财政工作面临的问题困难较多。一是财政平衡压力加大。财政收入增幅放缓，财力增量不足，财政供养人员多，刚性增支不减，财政收支矛盾非常突出。二是预算约束力有待加强。地方一般公共预算收入和政府性基金收入没有完成年度预算目标，个别支出超过年度预算，收支没有完全按预算执行。三是少数资金使用效益不高。各项检查和绩效评价发现医疗救助、优抚对象补助及医疗保障经费等项目资金使用效益不高，存在超范围使用资金的现象。四是过“紧日子”意识不强。少数预算单位节约不力，行政成本仍然偏高。针对当前的问题，我们将认真研究，科学应对，努力克服，着力解决。

第二部分 决算草案

（详见附件）

附：2023年祁阳市人民政府财政决算公开

第三部分 相关说明

一、预算绩效工作开展情况说明

2023年，祁阳市预算绩效管理工作继续砥砺前行，探索创新，连续3年考核被省财政厅评为“优秀”，预算绩效管理工作经验在全省业务培训班上作专题推介。

（一）发挥事前关口作用，把绩效目标做细做全。各预算单位在编制部门预算时同步编报部门整体支出和项目支出绩效目标表。部门预算股室对各预算单位报送的“一上”资料进行初审，所有项目必须按规定填报绩效目标后再提出资金安排建议。绩效评价中心对“二上”环节报送的绩效目标进行集中复审，评审意见反馈给单位修改完善。2023年预算编制时对各预算单位的绩效目标填报进行了业务培训，对目标编制开展了“一对一”的咨询指导服务，反馈绩效指标修改意见130多条，实现了4本预算全面覆盖。在编报2024年部门项目支出绩效表时，参照预算绩效管理子系统板块设置，梳理细化指标库建设。组织各行业主管部门重新修订分行业、分领域指标体系，修改完善三级指标2200余条。

（二）发挥事中纠偏作用，促绩效监控走深走实。一是布置常规监控。要求预算单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。10月初，组织各预算单位对1—9月项目支出、部门整体支出情况进行自行监控，上报监控情况表。11月下旬，上线预算绩效管理子系统后，选取部分项目支出，要求各预算单位在预算管理一体化系统中进行绩效监控实操演练。二是开展重点监控。12月初，通过从预算管理一体化系统预算执行管理板块比对，筛选党建专项经费、媒体合作宣传经费、普法经费、课改经费、残疾人就业保障服务支出、发展粮食生产、公共卫生服务等10项支出，由财政部门组织力量进行重点监控。通过调查取证、实地核查以及绩效运行信息采集等方式，对关联10项支出的预算单位1—11月份的绩效运行情况进行监控，共发现问题和风险23处。

（三）发挥事后督促作用，使绩效评价有力有效。一是全方位铺排绩效自评。布置预算单位根据设定的绩效目标，通过科学合理的绩效评价指标、评价标准，运用恰当的评价方法，对2023年度整体预算支出进行绩效自评，对绩效自评报告进行了质量审核、信息公开督促及情况通报。100家预算单位全部完成2023年整体支出绩效自评，覆盖率、及时公开率达100%。二是大力度开展财政重点评价。遴选确定文旅广体局、公路建设养护中心等2个单位开展部门整体支出财政重点评价，选取政策性农业保险、老旧小区改造、祁阳一中棚改等11个项目及专项资金进行重点评价。三是严要求应用绩效评价结果。把绩效评价结果与2024年预算紧密挂钩，对评价结果“较差”及以下的，酌情削减预算资金。比如，水利事务经费、湿地公园保护与恢复项目压减预算20%，切实提升绩效评价的震慑力。

4.发挥多方联动作用，让绩效理念入脑入心。一是舞活考核“指挥棒”压实各方责任。预算绩效管理作为财政重要工作之一，纳入全市绩效评估范畴，并逐年增加考核权重分值。考核细则根据每年工作重点进行动态调整，每季度末对全市各单位进行考核打分，年底结总账。考核结果直接与干部职工年度绩效奖挂钩，倒逼各方把预算绩效管理工作抓在日常，落到实处。二是探索建立财会监督人才库。致力财会监督人才培养和队伍建设，在全市范围内，把从事绩效管理、财务会计、财务审计、资产管理、政府采购和项目审核等财政财务管理2年以上，且业务能力强、实践经验丰富、工作业绩突出，具有一定的研究能力、文字功底和语言表达能力的行政事业单位工作人员，吸纳为财会监督人才库成员，现入库100余人。2023年已参与开展财政重点绩效评价11项/次，为奋力推动新时代财会监督工作高质量发展打下坚实基础。

二、接受税收返还和转移支付情况说明 

2023年接收上级税收返还和转移支付决算426353万元，较上年增加5382万元，增长1.28%。

（一）税收返还8330万元，同比增加108万元，主要是成品油价格和税费改革税收返还增加108万元。其中：增值税和消费税税收返还2912万元，所得税基数返还980万元，成品油价格和税费改革税收返还1988万元，营改增基数返还1756万元，其他税收返还694万元。

（二）一般性转移支付381558万元，较上年增加2284万元，增长0.6%，其中：

1.体制补助952万元，与上年持平；

2.均衡性转移支付98185万元，比上年增加14503万元，增长17.33%；

3.市级基本财力保障机制奖补资金32767万元，比上年增加5642万元，增长20.8%；

4.结算补助9208万元，比上年增加4431万元，增长92.76%；

5.资源枯竭型城市转移支付补助收入503万元，比上年减少2万元，下降0.4%；

6.企业事业单位划转补助163万元，与上年持平；

7.产粮大市奖励资金8691万元，比上年增加2584万元，增长42.31%；

8.重点生态功能区转移支付5133万元，比上年增加464万元，增长9.94%；

9.固定数额补助23500万元，与上年持平；

10.革命老区转移支付2762万元，比上年增加381万元，增长13.79%；

11.欠发达地区转移支付10790万元，比上年的贫困地区转移支付减少443万元，下降4.11%；

12.共同财政事权及其他转移支付收入181534万元，比上年减少11863万元，下降6.13%。

13.其他一般性转移支付4699万元，增加1637万元，增长53.46%。

14.增值税留抵退税转移支付2054万元，其他退税减税降费转移支付679万元。

（三）专项转移支付36465万元，较上年增加2990万元，增长8.93%。分科目情况为：

1.一般公共服务792万元，比上年减少332万元，下降29.54%；

2.公共安全134万元，比上年增加64万元，增长91.43%；

3.教育587万元，比上年增加221万元，增长60.38%；

4.科学技术532万元，比上年增加49万元，增长10.14%；

5.文化旅游体育与传媒1647万元，比上年增加1282万元，增长351.23%；

6.社会保障与就业608万元，比上年减少104万元，下降14.61%；

7.卫生健康1262万元，比上年增加419万元，增长49.7%；

8.节能环保9513万元，比上年增加4574万元，增长92.61%；

9.城乡社区1262万元，比上年增加1202万元，增长2003.33%；

10.农林水15826万元，比上年减少964万元，下降5.74%；

11.交通运输367万元，比上年减少707万元，下降65.83%；

12.资源勘探信息等1485万元，比上年增加209万元，增长16.38%；

13.商业服务业等165万元，比上年减少765万元，下降82.26%；

14.金融60万元，比上年增加48万元；

15.住房保障1650万元，比上年减少2119万元，下降56.22%，主要是保障性安居工程专项基建补助减少；

16.粮油物资储备133万元，比上年增加147万元；

17.灾害防治及应急管理159万元，比上年减少317万元，下降66.6%；

18.自然资源海洋气象等支出283万元，比上年增加183万元。

以上返还性收入及一般性转移支付资金按照转移支付资金性质，统筹用于全市各项经济社会事业的发展，保障工资正常发放，机构正常运转，维护社会稳定，确保民生项目等支出；专项转移支付按照各项资金的使用办法和文件要求，专项用于相应支出。

三、地方政府债务情况说明

为切实减少债务成本，降低债务风险，祁阳市财政局充分利用国家积极财政政策发行政策债券的良机，加强与省，市财政部门沟通联系，积极争取地方政府性债券资金。2023年，共收到省财政厅发行的债务转贷收入18.74亿元，其中新增债券15.35亿元，再融资债券3.28亿元，新增国际组织借款收入0.11亿元。具体情况是：

（一）地方政府债券收入情况

2023年，全市共收到省财政厅发行的地方政府债务转贷收入18.74亿元，其中:一般债务转贷收入4.14亿元（新增债券2.13亿元，再融资债券1.9亿元，国际组织借款0.11亿元），专项债务转贷收入14.6亿元（新增专项债券13.22亿元，再融资专项债券1.38亿元）。

（二）债务余额及限额情况

1.债务余额情况

至2023年底止，全市纳入全国地方政府性债务管理系统反映的地方政府债务余额为103.3879亿元（政府负有偿还责任的债务），其中：一般债务为56.26亿元，专项债务为  47.13亿元。

2.限额情况

根据新预算法，《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等文件精神，中央对地方政府债务实行限额管理，各地债务限额等于上一年度限额与当年上级下达的新增限额（即新增债券）之和。

经省人民政府批准，省财政厅核定我市2023年底地方政府债务限额为103.45亿元，其中，一般债务56.32亿元，专项债务47.13亿元。

3.地方政府债务还本付息情况

2023年偿还地方政府债券本金32800万元，其中一般债券还本19000万元，专项债券还本13800万元，支付地方政府债券利息32100万元，其中一般债券利息18700万元，专项债券利息13400万元。

4.地方政府债券发行情况

2023年，省财政厅核定我市新增债务限额15.47亿元，其中一般债务限额2.25亿元（含外贷限额1180万元），专项债务限额13.22 亿元，据此，发行一般债券 2.13亿元，专项债券13.22亿元，平均期限14.21年，平均利率2.99%。

四、“三公”经费支出情况说明

根据中央，省市精神和市政府部署安排，经市财政局汇总，2023年度祁阳市行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），事业单位和其他单位“三公”经费决算汇总数为1480.7万元，较年初预算减少1171.3万元，节约44.17%。其中，公务接待费655.94万元，较年初预算减少518.06万元，节约44.13%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待管理，进一步减少公务接待支出；公务用车购置及运行费824.76万元（其中公务用车购置费109.2万元，公务用车运行维护费715.56万元），较年初预算减少653.24万元，节约44.2%，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，加强公务用车管理，减少运行费用支出；因公出国（境）费用0万元。