一、部门（单位）概况

（一）单位主要职责

（1）贯彻落实党的文艺方针，传达中央、省、市有关文艺工作精神，培养教育广大文艺工作者明辨是非，坚守道德底线，加强职业道德建设。组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，促进全市文艺事业健康持续发展。

（2）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（3）抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣。制订创作规划、组织、鼓励文艺工作者深入生活，出优秀作品，采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。抓好有影响的重大社会活动，配合国家重大节庆日，推出有文联特色的文艺活动；参与提高市民文化素质和城市文化品味的有关工作。

（4）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全市文化艺术事业。加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展全国民间文化交流活动，扩大我市文艺界影响。

（5）承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构、人员构成

（1）内设机构设置。祁阳市文联是属参照公务员管理的正科级财政全额拨款单位。祁阳市文联机关设3个内设机构(办公室、组联部、权益保护与行业建设部)和1个下属事业单位(祁阳市书法院)，管理全市15个专业文艺协会。

（2）人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位公务员5人，事业编2人，2022年年初在职人员6人，年底在职人员7人，增加比例16.67%。原因是有人员调动。

（三）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我部门年初预算70.06万元，其中基本支出60.06万元，项目支出10万元，2022年实际支出合计103.59万元，其中基本支出72.59万元（工资福利支出，商品和服务支出），项目支出30.99万元，无结余。

二、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分99分。部门整体支出绩效情况如下：

1.投入

（1）预算配置得5分.其中：在职人员控制率：在职7人/编制7人*1%＝100%，得5分。

（2）“三公经费”变动率＝本年度“三公经费”决算数0.4万元/上年度“三公经费”决算数0.3万元）*100%＝1.33，大于0，得5分。

2.过程

（1）预算执行得19分，预算调整率零得3分，预算执行率＝实际花费数103.59万元/预计花费数70.06万元＝147%，得10分，“三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数0.4万元/“三公经费”预算数0.65万元＝62%，得6分。

（2）预算管理9分，管理制度健全性得3分，资金使用合规性得3分，预决算信息公开性和完善性得3分，没有政府采购。

（3）资产管理得10分，管理制度健全性得3分，资产管理安全性得4分，固定资产利用率得3分。

（二）部门整体支出效益情况

产出《浯溪艺苑》杂志出版2次，发行数量1000本，举办文艺协会活动20场次，文学艺术创作4次，群众文艺活动1次。

职责履行

3.效果

（1）效益指标方面15分。我单位不断改善管理水平、严格经费及资产管理，改进文风会风，提高了效率，降低了行政成本，进一步加强经费及资产的管理，降低行政成本效果较好。

(2)社会公众或服务对象满意度得5分。文联一年来开展各项工作充分 发挥文艺凝聚力量、振奋精神、鼓舞人心的独特作用，不断满足人民群众的精神食粮需求。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1.突出主题创作，向党的二十大献礼

4月12日，祁阳市文联系统组织召开“喜迎党的二十大，讴歌新时代”主题文艺创作座谈会。坚持以人民为中心的创作导向，凝心聚力，多出精品，多创佳作，以实际行动向党的二十大献礼；5月23日，协同完成团市委举办的“喜迎党的二十大青春著华章”征文评奖工作;6月-7月，参与承办“喜迎党的二十大•建功新时代”祁阳市职工摄影大赛；7月29日，举办“喜迎党的二十大·礼赞新时代”山水散文采风创作暨研讨讲座等系列活动；7月-10月，参与承办“喜迎党的二十大，强国复兴有我”为主题的庆祝祁阳政协成立四十周年书画展；10月11日，参与承办“喜迎党的二十大 强国复兴有我”“祁阳·湘江百里画廊”职工诗书画百米长卷创作展示暨职工摄影大赛获奖作品展。

2.坚持文艺惠民，积极开展文艺志愿服务活动。

发挥文艺优势，组织开展各类文艺惠民活动。1月6日，邀请永州市文联党组书记、主席刘翼平为祁阳文艺工作者宣讲习近平总书记在中国文联十一大、作协十大开幕式上的重要讲话精神，宣讲采取同步直播的方式，共有300余人参与了学习;1月11日，祁阳市文联和社会爱心人士来到七里桥镇挂榜山教学点，开展“弘扬传统文化，关爱留守儿童”文艺志愿服务活动；1月21日，祁阳市文联会同永州市文联在浯溪街道唐家岭村开展“我们的中国梦·2022年送福送春联进万家”文艺惠民活动；1月27日，祁阳市文联在市公安局开展“警营墨香迎虎岁，楹联贺春庆吉祥”文艺家进警营送春联活动；3月11日，祁阳市文联参加祁阳市新时代文明实践学雷锋志愿服务集中示范活动暨文化科技卫生“三下乡”活动启动仪式，并当即成立祁阳市文学艺术志愿服务队。2022年10月10日，祁阳市文学艺术志愿服务队入选省委宣传部2022年湖南省文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队。

3.服务全市中心工作,全力贡献文艺力量

祁阳市文联紧跟市委、市政府中心工作步伐，在清明期间和其他时间段主动到联系镇、村做好防疫防火宣传，高铁站入口防疫值班，精准排查稻田抛荒，指导抗旱保苗增收，扎实做好森林防灭火工作，积极走访结对帮扶的脱贫监测户等，为全市大局稳定和经济社会发展贡献文艺人的力量。

4.积极开展文艺创作，宣传疫情防控政策

3月份以来，祁阳文联积极响应永州市文联和祁阳市委、市政府的号召，动员文艺家积极开展创作，宣传疫情防控政策，为疫情防控助力加油，贡献文艺力量。曲艺工作者自编自排自演，推出了祁阳小调《网络祭扫更文明》、祁阳渔鼓《文明祭祀树新风》等系列具有本地特色的宣传节目，并通过融媒体中心以视频形式向社会发布推介。祁阳文联机关全体人员也积极深入对口联系的社区，指导、帮助社区落实好场所码申领、张贴、查验和“加强针”接种工作，深入居民家中发放宣传单和口罩等防疫物资，督促居民履行好疫情防控义务。

5.设立创作基地，助力乡村振兴

3月9日，组织诗词协会前往浯溪街道唐家岭村，挖掘乡村文化，打造“唐家岭八景”，助力乡村振兴;4月15日，组织诗词协会前往黎家坪镇三冲旅游度假村设立创作基地，提升文化内涵;4月27日，组织诗词协会前往羊角塘镇太白峰村采风，助力乡村文化振兴。

七、存在的主要问题

1.一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。

2、“三公经费”变动率超标，主要原因是增加了公务接待的人次数。

附件：附件3.祁阳市文学艺术界联合会部门整体支出绩效评价指标体系评分表

八、改进措施和有关建议

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。