自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门职责

（1）、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）、保护各种经济组织的合法权益。

（5）、办理上级人民政府交办的其它事项。

2、机构设置  

羊角塘镇人民政府实有编制113名，其中：行政编制61人，事业编制52人。内设13个机构，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、村帐镇代理中心、财政所。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022年本部门全年支出2457.37万元，其中：一般公共服务支出1399.11万元，公共安全支出0.6万元，社会保障和就业支出194.60万元，卫生健康支出56.86万元，城乡社区支出159.88万元，农林水支出641.31万元，其它支出5万元。

2022年本部门全年工资福利支出1264.83万元，商品和服务支出183.13万元，对个人和家庭补助支出680.48万元，资本性支出328.93万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度财政拨款基本支出2128.44万元，其中:人员经费1945.31万元，占基本支出的91.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费183.13万元，占基本支出的8.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年本部门项目支出328.93万元，主要是用于农村基础设施建设、乡村振兴、农村环境整治等方面开支，年初预算数为298万元，决算数比预算数少30.93万元，主要原因一是我镇加强了财务管理，厉行节约，二是因为今年决算以实际支付为准。

2.项目资金实际使用情况分析

2022年度财政拨款项目支出328.93万元，其中农村基础设施建设154.93万元，乡村振兴环境整治8.1万元，乡村振兴农村公路建设6万元，国有土地使用权出让收入安排的支出154.89万元，农村体育设施建设5万元，设备采购0.01万元。

3.项目资金管理情况分析

（1）、项目资金实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

（2）、经费到达后，我镇制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算项目资金的使用情况。

（3）、定期向镇领导汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，未出现项目滞后情况。

（4）、所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

绩效管理工作开展情况：第一，保证了我镇各项工作的正常运转和各项事业的平稳健康运行。第二，重点领域和核心领域做到事前、事中、事后全覆盖。

（一）部门决算中项目绩效自评结果。各项工作完成及时率100%。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。羊角塘镇工作走在全市前列。各项支出规范、合理率达100%。各项基本支出控制额2128.44万元，各项项目支出成本控制额328.93万元。

（二）部门整体支出效益情况

本年支出合计2457.37万元，其中：基本支出2128.44万元，占86.61%；项目支出328.93万元，占13.39%；

四、绩效评价结论

评价组通过对本部门2022年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了全镇各项工作的正常运转和社会事业的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分98分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题

（一）绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

（二）专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

六、改进措施和有关建议

1、完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。

3、构建资金监管体系，加强对专项资金的监管检查力度。

3.项目资金太少，导致我镇城区街道破烂不堪，农村道路破烂狭窄。

附件：附件2.部门整体支出绩效评价指标体系评分表