祁阳市农业农村局2022年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况：2022年农业农村局（含二级事业单位）实有在职干部职工272人，其中农业农村局本级243人，河埠塘农场8人，原种场10人，畜牧场11人。

祁阳市农业农村局本级设13个内设机构和6个全额拨款事业单位，核定总编制243名，其中农业农村局机关核定行政编制19名，参公人员54人；全额拨款事业编制170名。领导职数：局长1名、副局长4名、总农艺师1名。实有在职人243人，退休157人、临时人员3人。

2、机构设置：农业农村局内设13个职能股室：办公室、综调室（秘书室）、人事股、法规与科技教育股、农村改革与合作经济股、发展规划与社会事务促进股、计划财务股、乡村产业发展股、农田建设与农垦股（农业资源保护与利用股）、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农作物种子和农药管理股）、畜牧兽医和渔业渔政管理股、农业机械化管理股。纳入农业农村局预算决算单位包括：祁阳县河埠塘农场、祁阳县原种场、祁阳县畜牧场

（二）职能职责

1.负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的意见建议，指导农业、农村发展和改革工作。

2.贯彻执行国家、省、市关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业产业（以下简称农业）发展的方针政策；会同有关部门研究提出推进城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的意见与规划建议；拟定全县农业发展的意见和规划，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施制定，组织起草农业和农村经济的规范性文件、规定草案，推进农业依法行政；参与农村小城镇规划和建设的有关工作，配合有关部门做好农业劳动模范服务工作，参与农村社会事业发展工作。

3.研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠风仲裁管理工作，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理工作，拟定全县农业产业化经营的发展规划与意见并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

4.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排的建议，按权限审批、核准计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策措施和项目建设，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

5.促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定农产品加工发展意见、规划并组织实施，提出农业产业保护的政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

6.承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证工作并监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

7.组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农作物种子（种苗）、种草、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠民政策。

8.负责农作物重大病虫害防治工作，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律规定、规章和政策，会同有关部门制定地方性植物防疫政策措施并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）有关监督管理工作。

9.承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10.管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济信息，负责农业信息体系建设工作，指导农业信息服务。

11.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关意见并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域和高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责管理农业科技成果，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

12.会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就迁就业培训工作；会同有关部门实施农业农村人才技术资格和从业资格管理。

13.组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地及农业生物物种资源的保护和管理；负责拟定耕地及基本农田质量保护与改良意见并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

14.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步，加快实施农业农村现代化。制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；规定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

15.参与组织农业贸易促进工作和有关经济、技术交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

16.按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备提出调整完善意见，报机构编制部门确定。

17.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022年部门预算财政安排公共财政拨款资金共25537.27万元。其中：基本支出3077.02万元，项目支出22460.25万元。2022年预算安排资金到位后，我局建立健全管理制度，真实核算各项农业农村工作实际支出，将各项资金使用到位。

二、部门整体支出管理及使用情况 

（一）基本支出

全年基本支出3077.02万元，其中：人员经费支出2841.05万元，包括工资福利支出（基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、其他工资福利），公用经费支出235.97万元（包括办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、赞助捐赠支出、其他支出）。

（二）项目支出

项目资金（包括县级财政资金、中央及省级农业专项资金等）安排落实、总投入等情况分析：截止2022年12月31日，2022年1-12月市本级资金已到位351万元、中央及省级农业专项资金22109.25万元。实际到位情况：

1、本级财政匹配“三场改革专项经费”（人员经费），三场改革中相关人员工资、五险一金等人员经费351万元；

2、中央及省级农业专项资金到位22109.25万元：2022年中央农业生产救灾资金526万元；2022年耕地地力保护补贴资金7609万元；2022年实际种粮农民一次性补贴资金3570万元；2022年稻谷目标价格补贴预算3102.36万元；2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1369万元；2022年中央绿色种养循环农业试点项目资金320万；2022年耕地轮作休耕试点资金768万元；2022年大豆玉米带状复合种植资金357万元；2022年省级农田建设3832万元及其他中央省级资金655.89万元。

3、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析：专项资金都是根据项目实施方案，资金用途严格使用。

4、项目资金管理情况分析：专项资金管理根据局财务管理制度设立项目辅助核算，所有项目资金由财政统一下达指标，财政国库管理局集中审批支出票据。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

 从整体上看，2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。部门资金的主要用途是确保了各项工作顺利进行，为优化经济社会发展提供了有力保障；在人员经费、公共公用经费的使用上，严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 

（二）部门整体支出效益情况

从整体上看，2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用。

四、绩效评价结论

 2022年，根据单位年初工作计划，围绕市委、市政府工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强管理、健全制度、规范流程等措施，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下: 

（一）部门资金情况总分10分，得10分。

预算调整幅度较大，本单位年初预算为2806.18万元，年内追加预算22731.09万元，全年预算数为25537.27万元，预算控制率为910%，预算执行率为100%，造成这一现象的主要原因是预算中项目支出只包含县级资金，未包括省级和中央资金，不可预见，所以“预算控制率”等指标调整幅度较大。

（二）产出及效益指标总分为80分，得78分，主要情况如下：

1.产出指标总分为50分，得49分。

一是数量指标9个均完成指标值，全市完成粮食作物播种135.8万亩，实现粮食总产58.7万吨，分别较2021年增加3.2万亩、1.5万吨，治理耕地抛荒14250亩；冬种油菜38.2万亩；新增大湾区“菜篮子”认证基地3个；完成蔬菜播种35.2万亩，水果提质1.54万亩，茶叶扩园1.2万亩；提质改造规模基地7个，柑桔品改提质1.0万亩；建设高标农田5万亩；新增市级农业产业化龙头企业9家、省级农业产业化联合化3个，培育五星级休闲农庄1个。二是质量指标4个均完成指标值：获得省、市、县荣誉4个；农产品质量安全抽样检测合格率95%以上，全县水稻良种覆盖率96%以上；保障了机构运行。三是时效指标2个，均按期完成，全年粮食播种及时，农产品质量检测及时；四是成本指标2个，基本支出、项目支出均按规定标准完成。

2.效益指标总分30分，得29分。

一是经济效益方面，粮食生产再获丰收。农业生产总值年度增幅3.3%，扎实做好生猪稳价保供和非洲猪瘟防控措施，优化养殖结构，出栏生猪102万头，家禽1560万羽，水产品起水量5.9万吨，全市规模化养殖水平达到80%。全市农产品加工业总产值达到252亿元，10个农产品精深加工项目完成建设投资16亿元，农业产业化龙头企年产值过亿元企业达到10家。休闲农业接待游客75.25万人次，实现营业收入1.02亿元，成功举办“中国农民丰收节”庆祝活动，充分展示了我县农民丰收的壮美图景，新增农机动力3500台（套）、8000千瓦，完成机械作业265万亩次，创建全程机械化综合农事服务中心1家、现代农机合作社示范社1家，水稻耕种收综合机械化水平达到85%。二是社会效益方面，质量安全水平稳步提升，全县农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上，保证乡村振兴高质量发展的同时保证了粮食安全，农民增收比率5%以上。 三是生态效益指标，全年完成化肥减量增效"三新"配套升级版示范面积5万亩次，农作物病虫害绿色防控面积95万亩，专业化统防统治面积63.5万亩，有效降低农药、化肥使用量20%，秸秆综合利用率达91％，畜禽粪污资源化利用率达85％，设施配套率100％，废旧农膜回收利用率80.5%，新增绿色食品认证产品6个，有效"二品一标"认证农产品52个，全县"二品一标"农产品年产量54万吨以上。四是可持续影响指标方面，持续保持耕地面积，基本持续推进食用农产品质量安全追溯体系。全年共计培育现代农业带头人1800人次、培训农技人员300人次、科技示范主体1500人次、培训农户30000人次，以利农业农村产业综合可持续发展。

（三）满意度指标总分为10分，得分10分。

我们一是加大农业技术指导，提升社会公众满意度达96%以上。二是提高农业系统干部职工幸福感、保障工资待遇，提高干部职工满意度。

综上所述，经过绩效管理小组自评总得分98分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及原因分析

当前，预算绩效评价仍存在绩效意识不足，绩效目标没有科学细化、量化，绩效评价精准性、可参考性仍有很大的提升空间；预算调整幅度较大：本单位年初预算为2806.18万元，年内追加预算22731.09万元，全年预算数为25537.27万元，预算控制率为910%，预算执行率为100%，造成这一现象的主要原因是预算中项目支出只包含县级资金，未包括省级和中央资金，不可预见，所以“预算控制率”等指标调整幅度较大。

六、下一步改进措施

我们将持续完善预算绩效评价的细化、量化，做到业务专业化、数据明细化、指标精准化，根据单位实际情况，完善和加强预算的编制，将常规专项和项目支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。

附件：祁阳市农业农村局2022整体绩效自评表（20230905）