2022年度祁阳市委编办部门整体支出绩效

自评报告 

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1.机构、人员构成

中共祁阳市委编办为正科级单位。核定行政编制9名，下属祁阳市机构编制事务中心为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制3名。2022年市委编办实有在职人员10人，其中行政人员6人，机关工勤人员1人，事业人员3人。没有二级决算单位。

2.单位主要职责

统一管理全市各级党政机关和人大、政协以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核市直各部门和乡镇机构改革方案。协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制，协同市委组织部向市委提出领导班子职数配备的方案；审核全市事业单位的机构设置、全市各级党政群机关的事业编制总额。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年部门年初预算收入157.47万元，年内调整预算18.12万元，决算收入175.59万元，其中：一般公共预算175.59万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计175.59万元。

2022年部门年初预算支出157.47万元，其中：基本支出110.47万元，项目支出47万元。部门决算支出175.59万元，其中：基本支出128.59万元，项目支出47万元。年末结转结余0万元。

基本支出核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、机关正常运转、完成日常工作任务发生的商品和服务支出等。项目支出核算主要用于事业单位登记、机构编制核查、编制实名制、权责清单改革审核等机构编制业务工作的开展。

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出年初预算110.47万元，其中：工资福利支出97.27万元、一般商品和服务支出13.2万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转0万元，调整预算18.12万元，全年可执行预算合计128.59万元。

2022年基本支出决算128.59万元，其中：工资福利支出117.54万元、一般商品和服务支出9.46万元、对个人和家庭补助1.59万元。年末结转0万元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年本部门本级项目支出47万元，主要是用于编制事务经费方面，年初预算数为47万元，决算数与预算数持平，主要原因一是我办加强了财务管理，厉行节约，二是因为2022年决算以实际支付为准。

2.项目资金实际使用情况分析

2022年度财政拨款项目支出47万元，其中：一般行政管理事务-机构编制事务经费47万元。其中包括：办公费、印刷费、劳务费、业务费、乡村振兴、交通费等费用。

3.项目资金管理情况分析

（1）项目资金实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

（2）经费到达后，我办制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算项目资金的使用情况。

（3）定期向办领导汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，未出现项目滞后情况。

（4）所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、部门绩效总目标

在市委市政府、市编委领导下，坚定信心，团结奋进，扎实工作，围绕“建设新祁阳、挺进省十强”战略目标，全面服务全市经济社会发展大局，为加快推进“建设新祁阳、挺进省十强”提供体制机制保障。

2、部门2022年度绩效目标

⑴数量指标。2022年度编制控制在上级下达的总量内，共24640个；事业单位年检完成总量的90%以上，共520个；召开编委会3次；配合巡察组检查机构编制工作共25个单位；整理专项工作资料3本。

⑵质量指标。优化机构编制管理工作覆盖率100%；机构编制、信息化及档案文件管理工作完成率100%；相关登记单位管理抽查率100%。

⑶时效指标。各项工作在2022年年内完成，完成及时率100%。

⑷成本指标。成本发生规范合理率100%；各项基本支出控制额小于等于128.59万元；各项项目支出成本控制额小于等于47万元。

⑸效益指标。2022年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，不仅确保了机构正常运转，而且机构编制资源管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了有力保障。

⑹满意度。服务对象满意度95%以上，社会公众满意度95%以上。

（二）部门整体支出效益情况

我办各项项目资金其主要用途是确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

四、绩效评价结论

评价组通过对本部门2022年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了全市机构编制工作的高质量开展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分98分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题

主要存在问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致,三是绩效目标设置不够科学，绩效指标评价体系运用不够系统和完善。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作。三是加强绩效评价运用，建立绩效指标库，更全面更系统地设置运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济、社会及可持续影响，不断细化部门个性化指标。

附件：市委编办2022年部门整体支出绩效评价指标体系评分表