自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

（1）负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素的信息收集、统计、分析、质量控制，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（2）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

（3）组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（4）开展妇女儿童临床保健业务工作。

2．机构情况。

设有办公室、人事股、财会股、医疗股、总护理部、院感办、质控办、总保卫股、设备股、医保办、保健股、网管办等职能股室；有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部；设有产一科、产二科、妇外科、乳腺科、外科、儿科、新生儿科、儿童保健科（儿童康复中心）、产后康复中心、中医科等临床科室，设有检验科、影像科、药剂科等临床支持科室，设有孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务科、婚孕前优生优育医学检查科等保健科室。祁阳市妇幼保健院为全额正科级事业单位，属二级甲等妇幼保健机构。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

纳入2022年本部门整体支出绩效目标的金额为 8482.98万元，其中，基本支出8482.98万元，占总支出的100%，项目支出 0万元，占总支出的0.00%。基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年本部门基本支出为8482.98万元，其中，人员经费为3845.46万元，占45.33%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费为4637.52万元，占54.67%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2022年本部门无项目支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2022年本部门整体支出绩效目标为贯彻执行“一法两纲”，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针；承担全区妇女保健与儿童保健工作，开展托幼机构儿童保健管理与监测工作；落实出生缺陷综合防控工作；承担《出生医学证明》的管理与发放；建立健全妇幼卫生保健网络；切实履行卫生健康公共服务职能；控制医疗费用过快增长，实施免费检查项目，服务人群满意度持续增高；保持医院正常运转。2022年本部门整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（二）部门整体支出效益情况

2022年共完成“两癌”初筛20004人，完成率为100.02%。查出宫颈病变263例（宫颈癌前病变83例，宫颈癌7例），乳腺癌11例。宫颈癌早诊率100%，乳腺癌早诊率81.82%。通过随访，乳腺癌治疗率100%，宫颈癌前病变以上病例治疗率95.56%，有效提高了患病妇女的生命质量。

2022年机构内初诊孕妇5094例，接受艾梅乙检测孕妇4923例，检测率96.64%；住院分娩产妇艾梅乙检测率100%；新增HIV感染孕产妇均接受了抗病毒药物治疗；新增梅毒感染孕产妇所娩新生儿预防性用药率100%；对315例乙肝感染孕产妇所生儿童落实了母婴阻断，乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝两对半检测395人，检测率85.65%。

2022年全市共完成孕产妇免费产筛3546人，完成率为101.31%，产筛阳性对象799例，接受产诊干预642人，高危干预率80.43%，治疗性引产5例，有效避免缺陷儿的发生；新生儿先天性心脏病筛查3585人，完成率为102.43%，筛查异常人数41人，筛查异常转诊39人，确诊患儿12人，确诊患儿转诊2人，治疗1人。

2022年孕产妇数4756人，活产数4802人（机构内活产3450人），住院分娩率为100%，高危产妇2756人(橙色658人，红色37人)，高危管理率为99.75%。目前在册孕妇1462人，绿色孕妇614人，高危孕妇847人（占比57.9%），黄色537人，橙色192人，紫色合并其他颜色117人，红色1人。二是0-6岁儿童系统管理工作。0-6岁儿童数54705人，健康管理人数52689人，儿童建档率96.31%。儿童眼保健和视力检查人数50993人，筛查覆盖率93.21%，6岁儿童视力检查人数12206人，6岁儿童视力不良检出人数1062人，异常率8.70%。三是孕产妇及5岁以下儿童死亡等各项指标情况。全年发生孕产妇死亡1例，5岁以下儿童死亡16例，其中婴儿死亡6例，新生儿死亡3例，孕产妇死亡率21.01/10万，5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、新生儿死亡率分别为3.33‰、1.25‰、0.62‰。

2022年完成孕前优生健康检查3500对，优生指导3500对，优生知识知晓率90%，体检阳性对象随访率100%，高风险对象咨询指导100%，早孕随访率95%，妊娠结局随访率95%，实验室室间质合格率100%。

四、绩效评价结论

（一）投入情况分析

全年投入资金8482.98万元，发挥了应有效益，促进了本部门健康事业有序发展。（自评分10分）

（二）过程情况分析

预算执行情况：管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开、基础信息完善。会计信息真实、完整、准确，资产管理规范，各项指标都符合相关标准，预算执行率100%。（自评分20分）

预算管理情况：已制定预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；且相关管理制度合法、合规、完整，但相关管理制度尚未完全有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。政府采购执行率100%。（自评分：14分）

资产管理情况：已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，但相关资产管理制度尚未得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产账务管理合规；但资产处置尚未规范。固定资产利用率100%。（自评分：8分）

（三）产出情况分析

部门履行职责，依照设定的绩效目标按时按量完成各项工作。其中，“两癌筛查”、“产前筛查”、“孕前优生”等项目检查质量合格率为100%，孕产妇知识培训率为90%，各项工作完成及时率为100%，各项指标完成率均达目标以上。（自评分：24分）

（四）效果情况分析

资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会持续健康发展。社会公众和部门的服务对象对部门履职效果的满意率不断提高。（自评分20分）

五、存在的主要问题

（一）2022年度部门整体支出绩效目标基本完成。但是由于单位老院址硬件设施有限，随着妇幼健康工作推进，项目内容增加，项目要求细化，加之人员更替后工作交接及培训不到位，各项目服务质量难以保证；信息管理专业人员缺乏，信息分析利用能力不足。宣传渠道单一，未达到宣传的预期效果；人民群众的健康意识薄弱。

（二）各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（三）整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定、建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：祁阳市妇幼保健院2022年部门整体支出绩效评价指标体系评分表