2022年度祁阳市政协办部门整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

 根据祁阳市编委办核定，政协祁阳市委员会由办公室、提案委员会、委员学习联络委会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会组成、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会和政协云管理中心组成，市政协系市属一级预算行政单位，经费来源由市财政全额拨入，执行行政单位会计制度。市编委办核定编制共22人，其中行政编制19人，工勤编制0人，事业编制3人。年初实有在职人员33人，其中行政编制在岗人员30人，工勤编制在岗0人，事业编制3人。另外退休人员29人，遗属人员2人,伤殘补助2人。本部门无下属单位。

（二）主要职责

祁阳市政协办公室是政协祁阳市委员会的工作机构，承担为祁阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩、经验及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系市直各部门，互通信息，协调工作。

7、负责“政协云”平台运行、管理和维护工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

9、负责权限范围内人事任免。

10、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

11、承办市委交办的其他工作

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

   （一）部门整体支出情况

1.2022年公共预算财政拨款基本支出735.75万元。其中：人员经费431.46万元，对个人和家庭补助支出3.10万元，公用经费96.37万元。

2.公共预算财政拨款项目支出204.81万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.年度收支决算情况。本单位2022年度拨款收入735.75万元。上年结转财政拨款0万元，本年财政拨款结转下年0万元。实际拨款支出735.75万元。

2.收入决算。2022年度收入决算数735.75万元（公共预算财政拨款收入735.75万元）。

3.支出决算。2022年度支出决算数735.75万元（公共预算财政拨款收入735.75万元）。

本年拨款收支平衡，本年预算指标结转0万元。

 （三）“三公经费”支出使用和管理情况

 2022年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.17万元，比上年决算数8.57万元，减少4.4万元，减少51.34%。减少的主要原因是加强内部控制，实行厉行节约，减少接待费支出；根据公车改革文件要求，本单位原有的公车于2022年4月移交公车平台。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.认真筹备全体委员会议、常务委员会议、主席会议，确保不出差错。

2.高质量完成会议资料、文件、领导报告、社情民意、调研报告、文史资料等材料任务。

3.精心组织各项专题视察、课题调研、民主监督、助力扶贫、走访委员、提案督办、机关文明创建、政协云微建议等活动。

（二）年度部门绩效目标

通过资金的使用，更好地为我市市域经济发展做贡献，为推动祁阳经济高质量发展贡献政协力量，其主要绩效目标为以下项目。

（1）数量指标。年内召开全会1次、主席会议15次、常委会议4次、主席会议协商4次，“双月协商”3次，专题协商2次，重点提案督办8次；组织委员集中培训2次，开展市政协常委赴外地考察交流5批次。

（2）质量指标。课题调研成果使用率90%、活动成效率92%

（3）时效指标。任务完成都在年内完成，完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生都控制在预算以内，规范合理率达100%。

（5）效益指标。通过开展活动，关注民生热点，促进社会和谐、经济社会发展，社会综合服务率达93%以上。

（6）满意度。社会公众满意度、服务对象及委员满意度都达70%以上。

四、绩效评价工作情况

 在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括听取各委办情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2022年祁阳市政协办整体支出总体绩效评价95分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

政协没有重点项目开支。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为204.00万元，执行数为204.81 万元，完成预算的100.40%。项目绩效目标完成情况：一是召开了一次政协全会。二是开展党组理论中心组（扩大）集体学习12次，常委会议、主席会议专题学习19次，组织政协委员培训2次。三是为民协商不遗余力。坚持协商于民、协商为民。把党委政府工作的重点、群众关心的热点、社会治理的堵点作为协商课题。今年就“打通城市‘断头路’，提升城市品质”“城区部分道路命名更名”“撤销给予祁阳市铜锣湾广场投资有限公司奖励行为”“文旅体产城融合项目”开展主席会议专题协商；就“落实‘双减’政策，助力建设‘教育强市’”“做大做强农产品专业批发市场，更好助力乡村振兴”等开展双月协商。同时，我们还组织各界别组开展了“规范城区养犬”“推广应用有机肥”“疫情下助力企业纾困解难”“防洪堤建设工地扬尘扰民”等13场微协商，解决了一批群众关心关注的操心事、烦心事、揪心事。四是民主监督精准发力。聚焦服务全市工作大局精准监督，确保党政重视、人民关切的工作能有人提有人议有人监督。提案立案221件，已经落实或基本落实的提案156件，正在落实的提案62件，提案办理满意率达到96.3%。出台党委政府及政协领导班子成员领衔督办重点提案制度，书记、市长等领导亲自领衔督办了8件重点提案。同时，创新开展重点提案协商第三方评估工作，让提案办理不走过场，充分发挥了提案的监督作用。开展了“保护湘江母亲河”，“稳定粮食播种面积、促进粮食增产增收”等民主监督活动，撰写了专门调研报告，供市委市政府决策参考。五是议政建言用心用力。配合全国政协开展了“发展多种油料作物，保障食用油供应安全”专题调研活动，围绕科技创新、特色小镇、发挥异地祁阳商会作用、全国文明城市创建、诚信祁阳建设等课题开展调研，形成了一批调研成果；发挥社情民意联系群众的“耳目”“喉舌”渠道作用，编报了4期《社情民意》专报，市委、市政府主要领导都作了批示批办。向省政协、永州市政协上报社情民意信息41篇，采纳25篇。积极用活政协云平台，委员提交微建议302条。六是中心工作倾尽全力。按照市委统一安排部署，主席会议成员带头，聚焦全市乡村振兴、招商引资、文明创建、疫情防控、防洪抗旱、森林防火、稳定粮食生产面积、“一节一会”、重点项目和产业发展等中心工作干在实处、走在前列。同时，动员广大政协委员积极投身祁阳经济社会发展，体现了担当，展现了风采。七是切实抓牢意识形态工作。全年召开意识形态工作专题会议2次、舆情分析研判会4次，确保牢牢掌握意识形态工作主动权，全面掌握了干部职工及全体政协委员思想状况。

七、存在的主要问题

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、对项目开支作进一步的详细规划，严格按计划执行，做到厉行节约。

3、规范基本支出，严格按年初预算标准执行。

改进措施和有关建议

1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

2、完善财务审批和会审联签制度。办公室、各委室严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理，各类报账发票需经会审联签审核盖章后方能生效。

3、强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性

附件：附件3.部门整体支出绩效评价指标体系评分表（政协办2022年）