自评报告综述

根据祁阳市财政局《关于做好2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》的要求，我单位对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强财政专项资金项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施，整体支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

我单位属于机关公务员管理单位，主要职能参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

2．机构情况。市工商联属于正科级公务员管理单位。

3．人员情况。2023年本单位年末实有人数7人，与上年年末人数一样。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

项目支出预算为1.8万元，项目安排主要为了规范管理促发展，提高资金绩效。考察调研补贴资金主要为了招商引资和慰问走访；维权服务资金为了维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；对外联络资金为了做工商界代表人士政治安排的推荐工作；光彩事业资金为了引导会员积极参与“光彩事业”;民行业商(协)会组建资金为了帮助各乡镇尽快成立商会，帮忙乡镇商会开展工作；民企联村资金帮忙企业积极参加乡村经济建设，促进乡村经济快速发展。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度财政拨款基本支出112.41万元，其中:人员经费82.03万元，占基本支出的72.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.37万元，占基本支出的27.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年项目支出年初预算1.8万元。上年结转0万元，调整0万元，全年可执行预算合计1.8万元。

根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关部室负责。项目资金严格执行局里制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。

2.项目资金实际使用情况分析

2023年度财政拨款项目支出1.8万元，其中：部分原工商业者生活困难补助24万元。其中包括：部分原工商业者生活困难补助等费用。

3.项目资金管理情况分析

(1)项目资金实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

(2)经费到达后，我部制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算项目资金的使用情况。

(3)定期向部领导汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，未出现项目滞后情况。

(4)所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1. 数量指标。为社会发展献言献策完成8件，提交调研报告2篇，报送社情民意信息10篇，为企业提供法律维权8次，组织招商引资活动4次，开展工作走访180家，组织“万企帮万村”活动，联系45家企业为15个村完成结对。发展茶叶、油茶、药材种植产业面积2万亩，举办常执委相关培训3期。

2. 质量指标。提交提案使用率达90%以上，招商引资项目落地100%，活动及时开展率达100%，结对签约成功率66%，培训合格率100%，精准帮扶95%以上。任务完成及时率85%。成本发生规范合理率100%。

3. 时效指标。各项工作任务完成及时率达到了100%。

4. 成本指标。成本发生规范合理率达到了100%。

（二）部门整体支出效益情况

市工商联2023年基本支出决算出112.41万元,确保干部职工、绩效、福利发放到位，确保日常工作正常运转。项目支出1.8万元,主要用于部分原工商业者生活困难补助等费用。

四、绩效评价结论

评价组通过对本部门2023年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了全市交警工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分98分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题

（一）绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

（二）专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

（三）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1、完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。

3、构建资金监管体系，加强对专项资金的监管检查力度。