自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

永州市祁阳祁剧团（简称市祁剧团）,实行市、县共管，隶属永州市文化旅游广电体育局管理挂靠机构，是祁阳县人民政府部门管理机构，以祁阳县文化旅游广电体育局管理为主，为正科级公益二类事业单位，对外加挂永州市祁剧保护传承中心名称。

截至 20223年 12月31日，本单位人员（不含临聘人员）职工57人，比上年变动减少了1人。

主要工作职责：

1、负责市、县祁剧艺术创作生产与演出，创作体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品，推动传统艺术事业发展。

 2、参与和策划市、县各类祁剧非遗文化演出活动。

 3、负责非物质文化遗产祁剧的研究、挖掘、整理、保护传承、普及、弘扬和振兴工作及国家级、市级非物质文化遗产代表性传承人的申报等事务性工作。建立完善艺术档案管理及信息咨询服务系统。

4、负责拟订祁剧非遗文化传承与保护人才队伍建设规划，组织实施本单位专业创作人员及演艺人员的培养、培训工作，确保祁剧非遗文化事业后继有人、传承有序。

5、承担市、县宣传推介、对外祁剧非遗文化艺术交流工作，推动祁剧文化艺术走出去。负责在全市开展祁剧非物质文化遗产保护工作的成果展示和演出，参加开展全市文化遗产主题活动和民俗节庆、旅游文化等活动。

6、承办永州市、祁阳市文旅广体局交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

  2023年度收、支总计587.95万元，与2022年相比，收、支总计各减少了67.56万元，下降10%。主要原因是项目经费减少及业务费用减少。

2023年，本部门年初预算收入587.95万元，比上年减67.56万元，下降10 %,增减变化的主要原因是：预算调整。

2023年，本部门年初预算支出587.95万元，比上年减少 67.56万元，下降10%，增减变化的主要原因是：预算调整。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度财政拨款基本支出587.95万元，其中:人员经费 497.32万元，占基本支出的84.59 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 78.52万元，占基本支出的13.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年本部门项目支出 236.21万元，主要是用于30名差额人员工资福利经费，年初预算数为236.21万元，决算数和预算数相同。

2.项目资金实际使用情况分析

2023年度财政拨款项目支出236.21万元，主要用于差额人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出

3.项目资金管理情况分析

（1）项目资金实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

（2）经费到达后，本单位制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算项目资金的使用情况。

（3）定期向部领导汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，未出现项目滞后情况。

（4）所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）    部门整体支出绩效目标完成情况

 1．数量指标。送戏下乡88场完成

 2．质量指标。单位正常运转率达到100%；活动参与率100%以上。

 3.  时效指标。在2023年内完成。

 4.  成本指标。成本控制率100%；

（二）部门整体支出效益情况

 1.  效益指标。任务完成及时率达100%。

 2.  满意度。观众满意度达到90%以上。

四、绩效评价结论

在2023年度部门整体支出绩效评价工作中，我单位以严谨、务实的工作态度，认真收集整理评价资料，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，维护了单位日常工作的稳定。

五、存在的主要问题

（一）预算绩效管理工作难度较大，对项目绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

（二）项目效果指标缺乏相对应的沟通，专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

六、改进措施和有关建议

1、完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

    2、加强内部控制管理建设，强化预算执行的严肃性，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，规范资金管理行为，提高资金使用效益。

3、建议加大对财务人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。