一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（一）职能职责、机构编制、人员构成等。

全市网络安全和信息化工作（此项内容涉密，依法不予公开）。

中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室内设4个职能股室（含所属事业单位），共有在编干部职工13人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

   2023年收入决算数213.67万元，比年初预算数188.77万元增加24.9万元，主要是人员经费支出。

2023年收入213.67万元，比2022年181.47万元增加32.2万元，增幅17.75%，增加主要原因是增加一部分人员的考核奖与项目收入。

2023年支出213.67万元，比2022年181.47万元增加32.2万元，增幅17.75%，增加主要原因是增加一部分人员的考核奖与项目支出。

  2023年本单位三公经费支出情况2023年本单位三公经费支出0.89万元，较2023预算1万元减少0.11万元，减幅11%；与2022年决算数0.89万元持平。其中公务用车运行费0万元。公务接待费0.89万元, 较2023预算1万元减少0.11万元，减幅11%；与2022年决算数0.89万元持平。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年基本支出168.38万元，其中人员支出133.25万元，占79.14%，公用支出35.13万元，占20.86%。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年项目资金年初预算安排60万元，实际到位45.29万元，其中wp员考评奖励25.29万元，网信专网费20万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2023年项目资金实际使用45.29万元，其中wp员考评奖励25.29万元，主要用于考核wp员按时按质按量完成任务，根据完成情况发放奖励；网信专网费20万元，主要用于网信专网向县市区延伸项目建设。该项目由湖南省委网信办、永州市委网信办下文要求搭建，以实现省、市、县三级网信系统贯通，更快完成上级下达的各项指令。

3、项目资金管理情况分析

2023年本单位建立了严格的项目资金管理制度，实行“专人管理、专账核算、专款专用”，加强了项目资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进项目资金申请和使用的监督。财务管理制度基本规范。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2023年，在市委、市政府高度重视下，中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室在网络信息、安全维护等方面，认真履职尽责，业务工作有序推进，专项工作做出特色，取得了新的业绩。

1.产出指标完成情况分析。

2023年我单位的项目资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标方面，不以获利为目的，保障网络安全，避免出现网络安全事件。

3.满意度指标完成情况分析。

市民满意率达至95%以上。

（二）部门整体支出效益情况

2023年，在市委、市政府的坚强领导和省委网信办的精心指导下，市委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实党中央决策部署和省委、市委的工作要求，以“时时放心不下”的责任感和“时不我待只争朝夕”的紧迫感，扎实履行网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，在网上正面宣传、网络综合治理、网络安全防护、网信队伍建设等方面取得了新业绩、新成效。

四、绩效评价结论

       我办严格按照制度规定，规范人员工资津贴、公用经费等行政运行支出，严把项目申报关，按要求项目实施和验收，及时支付，做到了实际支出与计划规定的用途一致，财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。通过整体支出，有效地维护了干部职工的利益，有效地保障网络安全，避免出现重大网络安全事件。

经自评，我办部门整体支出绩效综合评价自评得分为97分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

1、因财政紧张，经费不足，部分项目执行需要的资金和预算支持无法得到财政的保障和关注，这也是导致预算执行轻微偏离绩效目标的主要原因。

    2、预算编制不够明确和细化，合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

3.加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。