自评报告综述

 一、部门（单位）概况

 （一）部门（单位）基本情况

 祁阳市住房和城乡建设局属财政全额拨款的正科级单位，内设办公室（行政审批服务股）、政工人事股（岗位培训办公室）、计划财务审计股、政策法规和执法稽查股（信访室）、建筑业管理股（安全生产股）、综合验收股、城乡建设管理股（扶贫工作办公室）、房地产市场监管股（住房保障股）、等7个职能股室(行政单位)；归口管理分别下列单位：市自来水总公司、市住房保障服务中心、祁阳经济开发区住房和城乡规划建设分局、市规划建设稽查队、市建设工程质量安全监督站、市市政工程公司和市城乡建设事务中心。目前我局纳入财政预算的单位有：局机关、祁阳经济开发区住房和城乡规划建设分局、市规划建设稽查队和市城乡建设事务中心。

 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

  2023年整体支出16469.62万元，其中基本支出为1482.15万元（本单位人员经费和公用运转经费）、项目支出为 14987.47 万元（城市建设支出、城市公共设施、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理设施建设和运营、地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、污水处理费、农村综合改革支出、农村危房改造、老旧小区改造城乡社区住宅支出、城乡社区规划与管理、农村环境保护、发展与改革事务支出、城市基础设施配套费安排的支出等）

 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1482.15万元，其中本单位工资福利支出1275.61万元、商品和服务支出166.03万元、对个人和家庭的补助支出40.51万元.

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

  1、城市建设支出100万元，用于建设市场监督和购买服务。

  2、城市公共设施、城市基础设施配套费安排的支出223.73万元，用于城市公共设施建设、维修、维护等。

  3、污水处理设施建设和运营6825.24万元，用于污水处理费用、污水处理泵站运行电费、维修、维护等。

  4、老旧小区改造2387.94万元，用于城市供水、排水、道路、供气、消防等公共服务设施的完善和增设支出。

  5、地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3500万元，用于城市老旧小区改造支出。 

  6、农村危房改造支出586.01万元，用于农村低收入人群提供住房保障。

  三、一般公共预算拨款支出情况

 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1259.87万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出156.76万元，占12.44%；卫生健康支出61.88万元，占4.91%；城乡社区支出1041.23万元，占82.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1259.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门无项目支出预算。

 四、绩效评价结论

 做好相关政策措施并组织、指导实施，编制全市保障性住房发展规划及年度计划并组织指导和监督实施；会同有关部门做好政府有关廉租住房资金监管，指导城市棚户区改造工作。负责指导规范保障性住房的经营管理工作。规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施，拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价和经营管理、物业管理的规章制度并监督执行。

 五、存在的主要问题

 在预算执行过程中出现部分项目支出预算有所调整，与年初预算存在一定结构性差异的现象。同时由于项目验收时间一般在年末，导致资金支付相对集中，预算执行均衡性有待进一步提高。

 六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制，优化预算项目建设。

 不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理

  通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。