自评报告综述

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据祁阳市财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（祁财绩（2024）2号）要求，我中心高度重视，安排专人对2023年整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

祁阳市旅游发展服务中心成立于2018年3月，为正科级公益一类事业单位，主要职责职能：拟定全市旅游发展总体规划并组织实施；负责旅游建设项目的编制、申报和组织实施；负责旅游业发展的综合协调；负责全市旅游综合服务体系建设；负责旅游发展资金管理、使用工作；负责全市旅游资源普查、开发、评估工作；负责全市旅游有关数据和指标的预测、分析和统计工作；负责全市旅游整体形象宣传和重大推广活动；负责全市旅游人才培养和队伍建设；培育旅游品牌；组织协调全市旅游节庆活动；组织实施全市旅游产品的开发工作；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）、乡村旅游区（点）等旅游企事业进行等级评定及申报的组织和指导工作；负责旅游行业精神文明和诚信体系建设；研究制定国际国内旅游市场开发战略。编制13个，其中主任1人，副主任2人。中心内设三个股室，综合股、行业管理股、市场营销股，现有职工13人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年本单位总收入677.14万元，其中一般公共预算收入为666.28万元，政府性基金拨款2万元，其他资金8.86万元。总支出677.14万元，其中：基本支出114.05万元，项目支出563.09万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年本单位基本支出114.05万元，其中人员经费103.25万元，主要用于发放基本工资、津补贴、绩效奖金及缴纳五险一金；公用经费10.8万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待、办公设备购置、工会经费、下乡补助、其他交通费等。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出563.09万元，主要是单位为完善旅游基础设施，丰富旅游新业态、提升旅游服务能力及做好旅游宣传而建设的工程项目。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、项目建设。完成黄龙景区路面维修、红军小道、停车场、旅游厕所、景观亭、七坛海提质及游步道延伸工程建设，完善黄龙景区基础设施。积极推进龙凼冲河歧至凤凰仁光村旅游公路建设。修建李家大院后山游步道，进行了陶铸故居消防水池供排水设施建设和电力设施建设，完成了4幢民宿建设。发掘陶铸的故事、陶铸诗词、家风文化和爱国情怀，结合石洞源景区实际，建设了“陶铸初心记”——陶铸的故事景观小品和“心底无私天地宽”文化墙项目。打造八尺景区非遗研学基地，新建设第五批旅游标识标牌,引进社会资本，建设湘水之畔快乐营地。

2、品牌创建。9月5日，七星湖油茶度假区入选首批湖南文旅消费“新生代·新场景”拾野乡村名单。祁阳中华茶油美食街入选首批湖南文旅消费“新生代·新场景”舌尖湘味名单，祁阳油茶新农旅博览体验园入选首批湖南文旅消费“新生代·新场景”沉浸空间名单。9月25日，祁阳油茶新农旅博览体验园入选首批湖南文旅沉浸式体验新空间展示展览名单。10月30日，麒麟庄园创建为省五星级乡村旅游区（点）。11月27日，三家村入选湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名单——乡村旅游精品村。12月11日，祁阳中华茶油美食街创建为省级旅游休闲街区。12月12日，唐家山景区创建为国家4A级旅游景区。12月15日，和谷谷智慧农旅产业园创建为省四星级乡村旅游区（点），祁妃生态农庄和旭丰家庭农场创建为省三星级乡村旅游区（点）。2024年1月19日，祁阳市油茶新农旅博览体验园入选湖南文旅新业态示范基地。

3、宣传推介。成功申报承办2024年第三届永州市旅游发展大会。在省、市、县各级媒体发表旅游宣传信息85条，根据春季、五一、5·19中国旅游日、暑假、国庆等重要节假日旅游特点，有针对性的推介春季赏花旅游路线、夏季纳凉避暑旅游景点等。拍摄旅游宣传视频十二条，通过微信公众号发布宣传信息143条，抖音号发布宣传视频70条。在高铁站、汽车站以及长沙地铁站分别投放旅游视频、图片等宣传资料。完成旅游宣传画册、地图、折页宣传资料的更新，编辑祁阳传统美食——十甲碗的图文资料。组织旅游企业事业单位参加2023年中国红色旅游博览会、2023湘沪红色旅游合作交流会、湖南省旅游产业博览会、永州市文旅局（深圳）招商会、第二届永州市旅发大会、江永女书国际音乐周。

4、文旅活动。2023年，举办了第二届全国自驾俱乐部大会暨湖南自驾旅游发展大会、祁阳市首届油菜花节暨农副产品交易会、5·19中国旅游日活动、祁阳市首届龙舟赛开幕式活动、首届湖南油茶节、祁阳市旅发大会暨“欢乐潇湘”群众文艺汇演大会等重要活动。4月，成功申报承办2024年第三届永州市旅游发展大会。

 （二）部门整体支出效益情况

截至2023年底，祁阳成功拥有国家AAAA级景区3个，AAA级景区3个，五星级乡村旅游（区）点5个，四星级乡村旅游区点8个，全市接待游客764.1356万人次，实现旅游收入75.8907亿元。

四、绩效评价结论

2023年本单位已完成既定目标。完善了旅游基础设施，提升了旅游服务能力，游客满意度不断提高，全年旅游接待人次与收入不断增加。2023年，在全市综合绩效考核中，本单位被评为优秀等次。

五、存在的主要问题

尽管我单位部门绩效评价取得了一定成绩，但也存在不足，因预算绩效评价工作专业性强，需要多加强学习，提升财务人员专业水平。

六、改进措施和有关建议         

通过培训等方式提升财务人员业务能力，增强绩效管理理念，加大预算编制精准性，确保绩效目标的科学性和合理性。