自评报告综述

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构、人员构成

中共祁阳市委政法委员会下设办公室、政研宣传室、政工室、维稳反邪室、综治督导室、执法监督室，下辖综治中心（网格事务中心）1个副科级事业单位和法学会1个股级事业单位。行政编制14个，事业编制12个，工勤人员编制1人；在职人数27人（原26人，退休1人，新增2人），离退休人数15人（原15人，退休1人，死亡1人）。

2、部门职能

根据党的路线、方针、政策和永州市委政法委、市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内全市的政法工作作出作局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必须时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，改革和加强政法工作；协助党委及其他组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件；承办祁阳市委、市人民政府和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年部门年初预算收入795.56万元，年内调整预算60.66万元，决算收入856.22万元，其中，一般公共预算财政拨款收入856.22万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出856.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出779.81万元，占91.08%；公共安全支出3.5万元，占0.41%；社会保障和就业支出58.68万元，占6.85%；卫生健康支出14.23万元，占1.66%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度财政拨款基本支出473.54万元，其中：人员经费335.16万元，占基本支出的70.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费138.38万元，占基本支出的29.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年项目支出决算数382.68万元，年初预算377.30万元。决算数比预算数多5.38万元，主要原因是社区网格管理员社会保险缴费基数预算与实际稍有差异。

2、项目资金实际使用情况分析

2023年度财政拨款项目支出382.68万元。其中：

（1）综治维稳专项支出48万元；用于开展综治民调、信访维稳、市域社会治理现代化试点、扫黑除恶、平安建设、寄递渠道安检中心财政补助等工作。

（2）网格管理员经费334.68万元，用于城区社区网格管理员劳务派遣费。

3、项目资金管理情况分析

我委在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出，有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、数量指标。平安建设、市域治理、扫黑除恶、国安、反邪教、反电诈、防养老诈骗、“利剑护蕾”、保护“千年鸟道”安全等宣传活动达200万人次；重点人员稳控率100%；无铁路安全事故；见义勇为奖励率达100%。

2、质量指标。单位机关事务正常运转率100%；综治、网格巡查上报各类联动处置事件办结率达95%；矛盾纠纷化解率达93%；邪教转化合格率100%；

3、时效指标。各项工作在2023年年内完成，完成及时率100%。

4、成本指标。成本发生规范合理率100%。

5、效益指标。2023年获得湖南省平安建设先进县市区荣誉称号；为“建设新祁阳，挺进省十强”创造了安全的政治环境、和谐稳定的社会环境、公平公正的法治环境、优质的为民服务环境。

6、满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

（二）部门整体支出效益情况

我委从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下:

1、预算配置指标

全额编制数27人，实有在职在岗数为27人。2023年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，减少2.78%。

2、预算执行指标

2023年支出决算为856.22万元，年初下达的年初预算为795.56万元，年中追加预算为60.66万元，主要原因：一是人员经费增加预算，新增2人，退休1人，退休人员1人死亡增加抚恤金支出；二是社区网格管理员社会保险缴费基数实际数比预算数稍有调增。2023年“三公”经费支出5.85万元，预决算差异率为-16.43%，“三公”经费支出控制得较好。

3、预算管理指标

2023年我中心预算管理各项指标控制得较好，主要在以下几个方面加强预算管理:

一是严格执行预算法，强化预算约束力，树立所有项目必须经过预算安排、没有预算的项目不安排、特殊项目按程序办的观念。二是强化支出管理，紧紧围绕“依法理财、科学使用”的要求，在保证单位正常运转的前提下，区分轻重缓急科学合理进行安排支出，提高财政资金使用效益。

4、资产管理指标

加强固定资产管理。定期对固定资产进行清查，全部资产录入资产管理系统进行管理，每月按期报送固定资产月报表，确保了固定资产的账账相符、账实相符。

5、职责履行指标

我委认真践行习近平法治思想，严格执行新时代政法干警“十个严禁”规定，牢固树立“稳定压倒一切的思想”，以建设平安祁阳、保障“百姓安康”为己任,以护航党的二十大为主线，全力履行职责使命，保稳定、促公平、抓创建、强队伍，圆满完成党的二十大维稳安保信访任务，平安祁阳、法治祁阳建设迈上新台阶。

6、履职效益指标

      （1）打防结合，社会大局更稳定；（2）多措并举，社会治理更全面；（3）力求公平，执法监督更有效；（4）全面攻坚，扫黑除恶更有力；（5）严管厚爱，政法队伍更优化。

四、绩效评价结论

根据考核评分细则，认为中共祁阳市委政法委委员会2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97.39分，等级为“优”。

五、存在的主要问题

1、传统预算“重投入、轻管理”和“重支出、轻绩效”的陈旧观念还没有完全发生改变，绩效管理要求不清，预算绩效理念贯彻不到位。

2、绩效评价工作人员专业能力不足、绩效经验不足，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学等方面的知识，并持续更新知识体系。

六、改进措施和有关建议

1、破除投入型预算“只管把预算争取来，把资金用出去，绩效不考虑”的思想禁锢，全面引入绩效管理概念，进一步明细权责，将权、责具体细化分解到每个岗位，形成部门联动、齐抓共管、共同提高预算执行力度。

2、进行系统的、专业的预算绩效管理培训、学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才。