自评报告综述

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、职能职责

祁阳高新技术产业开发区管理委员会(以下简称祁阳高新区管委会)贯彻执行中央、省委关于开发区建设的方针政策和市委关于开发区建设的决策部 署,根据相关法律法规和永州市委、市人民政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求,切实优化营商环境,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力推动高质量发展。

2．机构情况。

祁阳高新区党工委、管委会设下列内设机构,机构规格均为副科级，包括：办公室、党群工作局、招商合作产业发展局(行政审批服务局)、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。

3．人员情况。

至2023年底止，共有在编干部职工59人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年部门年初预算收入总计615.97万元，决算收入57654.08万元，其中：一般公共服务支出1084.39万元、科学技术支出483.23万元、社会保障和就业支出71.76万元、卫生健康支出28.09万元、城乡社区支出2745.64万元、其他支出53240.96万元。

2023年部门年初预算支出615.97万元，其中：基本支出615.97万元。部门决算支出57654.08万元，其中：基本支出524.25万元，项目支出57129.83万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年基本支出决算524.25万元，其中：1、人员经费521.25万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；2、公用经费3万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2023年项目支出决算57129.83万元，其中：1、基础设施建设支出53240.96万元，主要用于市内城市基础设施建设；2、征地拆迁补偿支出2745.65万元，主要用于对白竹村、五里村、灯塔村、长流村、浯溪村、龙井村等拆迁村的居民的征地拆迁补偿；对企业补助支出802.54万元，主要用于对园区内达到各项补助条件的企业进行相对应的补助；其他支出340.68万元，主要用于项目经费等支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2023年，祁阳高新区在市委、市政府的坚强领导下，在相关部门的大力支持下，紧扣“三高四新”战略，瞄定“创建五好园区”目标和“发展六仗”安排部署，承压前行、奋力拼搏，交出了一份稳中向好、进中提速的满意答卷。祁阳高新区2023年1-12月份实现规模工业总产值427.99亿元，同比增长16.6%，规模工业增加值完成110.06亿元，同比增长15.5%；规上工业税收完成33435.08万元，同比下降13.83%。规模工业企业营业收入占园区技工贸总收入比重达到45.54%；主特产业营业收入501.10亿元，增速25.45%，增量101.64亿元。完成内联引资76.46亿元，同比增长40.3%；完成外商直接投资301万美元，破零增速；完成进出口贸易额72.54亿元，同比增长41.68%。获得“五好”园区创建工作、工业高质量发展园区两项省政府真抓实干督查激励表彰。祁阳高新区在2023年全省产业园区综合评价中排名第14位，较上年前进了21位；在省级园区中排名第5位，在湘南片区省级园区中排名第1位。祁阳高新区浯创科技企业孵化器成功创建国家级科技企业孵化器。轻纺制鞋-纺织产业集群被评为湖南省先进制造业集群。被省工信厅评为“2023年度全省工业经济运行监测协调工作先进单位”。被省科技厅评为湖南省科技成果转化先进园区。

（二）部门整体支出效益情况

祁阳高新区在2023年全省产业园区综合评价中排名第14位，较上年前进了21位；在省级园区中排名第5位，在湘南片区省级园区中排名第1位。祁阳高新区浯创科技企业孵化器成功创建国家级科技企业孵化器。轻纺制鞋-纺织产业集群被评为湖南省先进制造业集群。被省工信厅评为“2023年度全省工业经济运行监测协调工作先进单位”。被省科技厅评为湖南省科技成果转化先进园区。

四、绩效评价结论

单位较好完成本年度各项工作任务，较好促进了领导干部认真履职、廉洁自律，单位财务管理规范；促进了各项惠企政策落实；促进了国家政策落细落实。

五、存在的主要问题

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

六、改进措施和有关建议

在今后工作中，不断加强学习，加强政府会计制度和中华人民共和国预算法学习、规范账务处理，严格按项目和进度执行预算。