自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

市委编办是正科级市委工作机关，归口市委组织部管理。我办核定行政编制9名，事业编制3名，设主任1名（正科级），兼任市委组织部副部长；副主任2名（副科级）。内设机构3个，分别是：综合股、机构编制股、事业单位登记管理股。下设1个事业单位：机构编制事务中心（副科级）。现有在职人员10人，其中行政人员6人，机关工勤人员1人，事业人员3人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年本部门支出决算165.49万元，其中，一般公共服务支出147.71万元，社会保障和就业支出12.68万元，卫生健康支出5.1万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年本部门基本支出决算数165.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等公用经费。

（三）项目支出

本年度没有安排项目支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.数量指标。

（1）完善全市机关事业单位机构信息600个；

（2）完善全市人员编制个人信息19000人次；

（3）市镇两级机构改革10家；

（4）办理机关事业单位“统一社会信用代码证书”“事业单位法人登记证书”年检手续500个，

（5）办理机关单位“统一社会信用代码证书”和“事业单位法人登记证书”相关手续200个；

（6）全市党政群机关事业单位中文域名注册续费和网站审核挂标500个；

（7）办理人员编制异动手续2500名。

 2.质量指标。单位正常运转率达到100%；活动参与率100%以上。

3.时效指标。在2023年内完成。

4.成本指标。成本控制率108.1%，基本支出年初预算153.09万元，基本支出控制额165.49万元；项目支出控制额0万元。

5.效益指标。任务完成及时率达100%。

6.满意度。社会公众或服务对象满意度达到98%以上。

（二）部门整体支出绩效情况

我办各项资金其主要用途是确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在专项公用经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

四、绩效评价结论

从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2023年组织整体支出绩效自评98分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

　我办预算绩效管理工作虽然已经认真开展，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善：

一是财政支出涉及多种项目，项目之间差异性大，目前虽然已有发布的共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要，评价指标体系需要进一步完善。二是由于预算绩效管理工作开展时间较短，在自主开展其他预算绩效管理工作或创新结果应用的方面有待提高。

六、改进措施和有关建议

面对预算绩效管理工作中存在的问题，我办将多做学习，努力提升绩效管理方面工作能力，争取来年做的更严谨完善。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。