目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

 （一）职能职责。

  1、贯彻执行国家有关国有林场方面的法律法规和方针政策；

  2、编制国有林场发展规划，实施保护区总体规划、湿地规划，制定国有林场各项管理制度；

  3、负责组织编制国有林场森林经营方案和抚育作业设计，对森林资源资产进行监管；负责湿地资源的普查、评价工作；管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

  4、负责辖区内的森林防火及扑救工作；

  5、依法受委托开展林区执法工作，打击偷盗砍滥伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等行为；

6、承办县委、县政府和上级部门的其他工作。

（二）机构设置。

祁阳市大江林场为祁阳市政府直属的正科级公益一类事业单位，全额编制数为69人。我场现有干部职工161人，其中在职76人，退休85人，内设五个股室，分别为：办公室、营林生产股、资源保护股、计财股、政工股，设场长1名，副场长3名，股（室）长（主任）5名。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算866.64万元，其中，一般公共预算财政拨款收入866.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元。收入较上年增加115.7万元，增长15.41%，主要是工资、奖金、社会保险费等人员经费增长。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算866.64万元，其中，卫生健康支出47.09万元，社会保障和就业支出91.49万元，农林水支出728.06万元。支出较去年增加115.7万元（不含上年结余支出），主要是工资、奖金、社会保险费等人员经费增长。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算866.64万元，其中，卫生健康支出47.09万元，占5.43%；社会保障和就业支出91.49万元，占10.57%；农林水支出728.06万元，占84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数866.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费82.8万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15.8万元，其中，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费6.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.7万元，主要原因是压缩接待经费公务用车经费，节约开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开森林防火会议4次，69人每次；拟召开林政管理会议2次，69人每次；培训费预算1万元，拟开展森林经营、森林防灭火等方面的培训，69人每次；拟开展工会汽排球等比赛活动，经费预算23万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用0车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为866.64万元，其中，基本支出866.64万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表