目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、2025年部门收支总体情况表

2、2025年部门收入总体情况表

3、2025年部门支出总体情况表

4、2025年财政拨款收支情况表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出情况表

9、2025年项目支出绩效目标表

10、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟制林业及其生态保护修复的办法、规划和和起草规范性文件并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评估。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟制林地保护利用规划并组织实施、指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，依照湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟制防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，依照相关标准意见，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照国家、省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟制各类自然保护地规划。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市政府委托县政府或由县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护区地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作。组织实施集体林权制度、国在林场等改革工作。拟制农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责开然林保护工作。

8、拟制林业资源优化配置及木材利用政策，拟制相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物捉质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作、监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

12、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟制林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13、负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1、机构设置：祁阳市林业局内设机构包括：办公室、人事股、计财股、防火股等8个行政股室；林业科技推广站、林调队、森林资源管理站、林业种苗站等12事业股室；下属1个二级预算单位：祁阳市苗圃。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市林业局部门共有在编干部职工118人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、祁阳市林业局本级

2、祁阳市苗圃

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2204.796万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2204.796万元。收入较上年增加208.976万元，增长10.47%，主要是人员工资普调增长及本年度预算批复了护林员巡护补助和县级森林生态效益补偿资金。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2204.796万元，其中，社会保障和就业支出163.50万元，卫生健康支出74.00万元，农林水支出1847.816万元，住房保障支出119.48万元。支出较上年增加208.976万元，增长10.47%，主要是人员工资普调增长及本年度预算批复了护林员巡护补助和县级森林生态效益补偿资金。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2204.796万元，其中，社会保障和就业支出163.50万元，占7.42%；卫生健康支出74.00万元，占3.36%；农林水支出1847.816万元，占83.81%；住房保障支出119.48万元，占5.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1947.486万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算257.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

农林水支出（县级森林生态效益补偿资金）49.83万元，主要用于全市范围内2.931万亩县级公益林管护补偿等方面；

农林水支出（护林员巡护补助）204.48万元，主要用于发放全市生态护林员管护补助等方面；

农林水支出（苗圃老年人活动经费）3.00万元，主要用于保障苗圃老年人活动支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费386.36万元，比上年预算减少18.74万元，下降4.63%，主要是落实政府过紧日子要求，预算批复压减了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为30.24万元，其中，公务接待费14.00万元，公务用车购置及运行费16.24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.24万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.06万元，减少0.2%，主要是按照厉行节约的要求，严格公车使用和公务接待，减少了公务用车维护费和公务接待费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算1.50万元，拟开展1次培训，人数84人，内容为事业编制人员继续教育培训支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额295万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算295万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2204.796万元，其中，基本支出1947.486万元，项目支出257.31万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年祁阳市林业局部门预算公开表